根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：            

一、部门概况

(一）部门基本情况

江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心职责：为移民开发提供管理服务，制定、组织实施移民开发规划，管理、发放移民资金，督查、验收移民开发工程，搞好移民培训工作，做好移民对口帮扶工作，承办县委、县人民政府交办的其他事项。江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心内设2个组室：一组：办公室、财务股、培训中心；二组：后扶、规划股。

（二）人员情况

江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心属全额拨款正科级单位，目前实有在职人员18人，其中：机关11人，培训中心7人，公车改革后我单位没有公车。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到县财政资金241.4万元，年初结转结余0元，合计241.4万元。2022年全年实际支241.4万元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职18人/编制23人*1%=78.26%，得 5分；“三公”经费预算数4.82万元，变动率等于0.01%，得5分。

2、过程50分

（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得30分。政府采购执行率100%，得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、履职效益得40分。

（1）产出指标内容：

指标1：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，得10分

指标2;移民培训合格率：移民厨师培训合格率100%，得 10分

效益指标方面：

指标1：移民后扶项目实施情况：后扶项目实施增加移民收入600元。得5 分

（3）社会公众或服务对象满意度得10分：2022年我单位开展了厨师烹饪培训、移民职业教育培训、中长期自主培训，取得了很好的效果，获得移民一致好评。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

我单位主要履行移民后期扶持管理服务职能，下面就2022度后扶工作进行重点分析。

1、移民后扶直补资金发放情况：以惠农资金“一卡通”方式及时发放2022年度移民后扶直补资金1322.52万元。

2、项目实施情况：中心2022年共下达计划6批次，后扶项目158个8755.66万元，后期扶持项目设施使村容村貌得到较大改善，移民村集体经济持续增收。

3、大力推进重点移民村建设。围绕省、市关于新时代美丽移民示范村创建工作要求，2022年我县纳入重点移民村建设的共1批4个村，即水口镇上梅口村、黄沙村，涔天河镇新庆村、务江冲村。计划项目资金共计840万元，4个村均为光伏发电项目。项目建成后每年可增加村级集体经济收入33.6万元以上。

4、2022年中心投入产业开发资金2142.93万元，预计每年可为村级集体经济增收128万元。目前所有移民村村级集体经济均达5万元以上。

（二）社会经济效益分析

经济效益指标：移民培训中心委托职业技术学校选派资深老师讲课，在四联安置点、涔天河安置点和水口安置点、小圩安置点开办了烹饪、面点技能培训班、电工技能培训班和家政技能培训班，组织水库移民400多人参加烹饪班和家政班。培训后的移民自主创业开餐饮店或被推荐在饭店、家政、物业公司稳定就业，收入大幅增加，本人和家庭都很满意。

（三）行政效能分析

我单位根据《湖南省水口移民资金管理办法》（湘财综指[2017]24号）、《加强水库移民工作监督管理指导意见》（水移民[2019]365号）、《江华瑶族自治县水利和库区移民事务中心财务管理制度》等相关管理制度，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，确保资金使用效益最大化。

五、存在的问题

1、需进一步巩固移民和谐稳定。一直以来，我县各移民群体总体和谐融入，思想总体平稳，但始终要紧绷稳定这根弦，落实好各项基础工作，全面掌控不稳定因素。

2、需进一步加快移民项目实施进度。加强与相关部门协调衔接，明确项目建设责任，做到重点项目有效推进、常规项目加快推进，特别是对移民村产业发展、重点村建设等重点项目，做好责任分工和督察督办，确保实施进度，按时完成年度计划任务。

六、后续的工作计划

1、精准谋划2023年度项目。做好项目前期规划设计，在乡镇人民政府上报项目计划后，及时组织规划、后扶等内设股室到乡镇、村组、集中安置点对申报的下一年度的项目计划进行实地查勘、论证后报县乡村振兴战略领导小组研究确定，确保下一年度的项目计划融入我县乡村振兴大局并发挥移民后扶资金效益。

2、加快后扶项目建设。根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》关于“抓好水库移民后期扶持地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接示范”的部署要求和《湖南省大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》有关精神，切实提升全县移民美丽家园建设质效，全力加快后扶项目实施进度，着力打造一批具有特色、亮点的新移民乡村振兴示范村。

3、继续做好涔天河水库扩建工程移民安置工程验收结算及移民房办证工作。五个移民安置点建设项目共45个，中心担任建设业主的四联安置点建设项目5个，争取2023年上半年全部完成审计，争取年内全部完成不动产权证办理。配合各移民乡镇做好建设项目结算审计及移民安置房办证工作，在2023年完成安置点建设项目工程审计及移民安置房结算办证工作。

4、创新移民培训方式。做好前期培训项目的谋划，在培训项目选择方面做好前期调研，把移民通过培训达到就业增收的项目放在首位，主要精选“短、平、快”的培训项目动员移民自主选择，同时在移民培训方面给予相应的产业扶持措施，拟定政策移民培训后农村移民创业、就业方面给予重点扶持。对移民培训人员实行台账化管理，对参加培训的人员进行后续跟踪服务。

5、继续维护移民和谐稳定。密切关注移民群体思想动态，重大情况及时上报，矛盾纠纷及时化解，网络舆情及时应对，确保移民区经济社会大局稳定。

附件：

1.绩效评价通知附件1-3(县移民事务中心)

2.2022年度大中型水库移民后期扶持资金项目绩效报告（县移民事务中心）