根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
江华瑶族自治县住房和城乡建设局为全额拨款正科级单位，属一级预算单位，下设十股室及两个二级单位，内设股室为：办公室（政工室）、政策法规股（信访室）、计划财务审计股、行政审批服务及综合验收股、建筑业管理股、勘察设计和建筑节能股、城市建设管理股、村镇建设管理股（扶贫工作办公室）、房地产市场监管股（住房保障股）、人防指挥通信股。所属事业单位为：质监站、城建档案室。
（二）人员情况
核定人员编制39人，实有在职在编人数39人。核定车辆编制2台，实有公务用车2台。
二、部门整体收支结余情况
我单位2022年收到财政资金3997.18万元，无年初结转结余。其中基本支出590.54万元，项目支出3406.64万元；2022年全年实际支出3997.18万元；财政资金无结余。
三、预算执行与管理情况
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分
预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职50人/编制50人*1%=100%，得5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。
2、过程48分
（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得28分。政府采购执行率203.83万元/224.51万元＝91.79%，得4分；管理制度健全性得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、产出及效率得40分。
（1）职责效率得10分：即总体目标实际完成率得10分。
（2）产出指标得10分：
数量指标：新建项目100%实行政府购买施工图审查服务，完成农村危房改造56户，乡镇污水处理设施和配套管网建设全覆盖。
质量指标：新建项目100%实行政府购买施工图审查服务，优化了营商环境，减轻了企业负担；危房改造后验收合格率100%，危房改造后房屋满足基本居住功能需要比例100%；乡镇污水处理设施和配套管网建设工程竣工验收、环保验收并投入正常运行。
时效指标：农村危房改造当年开工率100%；乡镇污水处理设施和配套管网建设重点实施二期管网建设，实现雨污分流，全面实现乡镇污水集中收集、统一处理、达标排放，有效提高乡镇污水收集率和处理率。
成本指标：危房改造补助标准不低于5000元/户，不高于45000元/户；施工图审查服务费标准≦2元/平方米，图审最低3000元，地勘1500元；乡镇污水处理设施建设四年行动奖补资金已支付到承建公司县冯乘公司。
（3）效益指标得10分：
经济效益指标：减轻实体经济企业负担，政府负担施工图审费，实际完成企业施工图审费零支出，；减轻农村低收入群体建房资金困难问题。
社会效益指标：农村危房改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损，为乡村振兴服务。
生态效益指标：农村危房改造后房屋达到人畜分离、卫生厕所入户等基本卫生条件，乡镇污水处理设施建设实现全覆盖，重点实施二期管网建设，实现雨污分流，改善了乡镇人居环境。
可持续影响指标：农村危房改造后房屋保证安全期限达到20年以上，乡镇污水处理设施可持续使用达到20年以上。
（4）社会公众或服务对象满意度得10分：
服务对象满意度指标：受益企事业单位及群众满意度100%。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析
1、紧盯重点项目建设，高质量完成考核目标。一是全力抓好项目建设：2022年实施县级城建类重点建设项目14个，完成年度投资18.87亿元；列入市级城镇提质重点项目7个，完成年度投资12.46亿元；实施重点财源建设项目22个，完成税费缴纳1.2022亿元。二是建筑业快速发展：全年累计完成建筑业总产值4.997亿元，同比增长16.8%。全年完成规模以上建筑业企业入统2家和房地产企业入统7家。三是房地产业稳控有力。为促进房地产市场平稳发展,制定了《江华瑶族自治县住房和城乡建设局防范化解房地产市场重大风险隐患的实施方案》，通过加强行政监管，进一步维护市场公平秩序；通过积极提高行政审批服务质量，有效地缩短了项目开发时长；通过积极争取保交楼专项资金贷款，促进停工房地产项目的复工复产。全年房地产在建项目28个，商品房销售面积35.92万平方米，同比增长21.3%。
2、加快基础设施建设，着力改善人居环境。一是老旧小区改造全面提速。2022年老旧小区改造计划项目24个，其中省定民生实事项目11个，项目总投资1.2亿元，涉及改造住户7622户，258栋房屋，建筑面积89.7万平方米。二是积极推进既有住宅加装电梯工作，制定了《江华瑶族自治县加装电梯工作推进方案》并积极组织实施。三是加快推进乡镇污水处理设施建设。2021年我县乡镇污水处理设施建设实现全覆盖，2022年重点实施二期管网建设，实现雨污分流，全面实现乡镇污水集中收集、统一处理、达标排放，有效提高乡镇污水收集率和处理率。
3、着力推进农村建房管理，构建住房保障体系。一是建立农村住房安全动态监测和常态化排查整治机制。全面落实脱贫户、监测对象等农村低收入群体住房安全保障工作，组织各乡镇对全县脱贫户和监测户住房安全保障实行动态监测，建立房屋鉴定台账，定期排查房屋安全隐患，完成了农村房屋安全隐患排查信息系统、房屋建筑风险普查系统、农村危房改造信息系统、农村自建房安全隐患整治系统等数据信息录入工作，实现系统平台有效监管，确保不出现“住危房”问题。二是继续推进农村危房改造，坚持应改尽改原则，对动态新增存量危房及时纳入年度改造计划，全年共实施完成危房改造56户，项目已全部竣工验收，按程序完成补助资金拨付工作，项目开工率、竣工率、合格率、入住率、资金拨付率均达100%，实现了农村危房动态清零和因灾受损C、D 级危房全部完成整治清零目标。三是规范农村住房质量安全管理。根据省市有关要求，结合我县实际制定了《江华瑶族自治县农村建房管理办法》，编制印发了农村建房设计图集，开展了农村自建房安全常识宣传，建立了农村建房管理台账和质量安全抽查台账，定期开展现场抽查和集中检查督导，全年对全县新建农房现场抽查率27.5%，开展集中检查2次，通过强化监管，有效保障我县农村建房质量安全，在各级各类检查中未发现质量安全问题，实现了农村建房质量安全“零事故”。四是积极组织开展乡村建设工匠培训，超额完成了乡村建设工匠年度培训计划，全县共培训发证工匠734名，实现了每个村至少有2名以上工匠、每支农村建房施工队至少有1名以上持证人员，加快推进农村建房质量安全管理，有效助推乡村振兴高质量发展。
4、筑牢安全生产底线，提升行业监管水平。一是抓好项目管理。目前我县在建工程项目共计30个，今年全县竣工验收本期项目10个，建筑面积19.5万平方米，往期结转项目24个，建筑面积31.48万平方米，质量评价状况为竣工验收一次性通过项目34个，一次性验收合格率为100%。按规定办理备案项目34个、备案建筑面积50.98万平方米。二是深入开展安全生产综合检查。今年开展安全专项检查8次，发现安全隐患485处，下发整改通知书73份，停工通知书8份，约谈责任主体5次。全县建筑施工安全形势稳步提升，未发生任何安全事故。三是高质量完成消防审批验收工作。全年共受理消防设计审查54件，工程消防验收13件，消防验收备案 35件，已全部办结。四是强化房地产市场监管。制定出台了我县商品房预售资金监管办法和实施细则，加强资金监管及预售资金交存监督，办理资金拨付20笔，要求开发企业严格按照预售资金监管有关政策规定交存、申请使用预售资金，新开监管账户14个。严把预销售审批关，全年核发商品房预售许可证27幢，批准预售面积26.10万平方米。四是小区物业管理逐步规范。县城现有一定规模小区52个，其中有物业公司服务的小区23个、开发商代管的6个、业主委员会管理的4个、自主管理的19个，28个小区成立了业主委员会。为规范小区管理，根据《关于江华瑶族自治县小区物业管理联席会议制度的通知》，各部门按要求各施其职，解决了部门之间推诿扯皮问题。全年共处理小区业主通过网络、县长热线、电话、信访等途径反映的矛盾纠纷62起，维护了社区和谐稳定。五是稳步推进自建房屋安全隐患排查。自建房安全隐患排查工作全面完成，共排查自建房12.26万栋，其中经营性自建房6937栋，已全部完成房屋评估鉴定。坚持边复查、边鉴定、边整治，按照“三级甄别”程序，依法采取“改、停、封、拆”措施予以分类处置。
5、持续深化改革，创建一流营商环境。一是强化作风建设。不断加强对窗口工作人员的教育管理，严格日常督促考核，坚决防止出现纪律松散、状态不佳、态度冷漠等不良行为，确保不出现让企业、群众反复跑、来回跑、多次跑等懒政行为，全情服务树立良好窗口形象。住建局驻行政审批局服务窗口连续3个月获得县政务中心窗口考评第一名，连续获得服务流动红旗，窗口工作人员均被评选为“服务之星”，服务热情受到企业好评，全年共获得企业赠送锦旗7面。二是优化审批流程。充分运用好“湖南省工程建设项目审批管理系统”进行项目审批，涉及工程建设项目18个单位、45个审批事项，全部可在网上进行办理。深化工程建设项目审批制度改革，压缩审批时限，将工程建设项目施工许可阶段压缩至3个工作日以内。推行证明事项告知承诺制，提升审批效能，降低审批门槛。本年度窗口办件累计282件，未出现一件错办。三是加强业务指导，强化平台运用。严格落实省、市对工程建设项目审批制度改革的要求，切实做到审批不见面，实现线下无审批、线上全监管。
6、加强人民防空建设，强化城市防护能力。一是坚持“应建尽建、应收尽收”原则，人防工程审批服务全部办件保持“零差错”，办结率和满意率均达100%。二是抓好在建人防工程质量监督。全年在建项目数5个，面积16329.7平方米，未发生质量事故和安全生产责任事故。三是高度重视人防宣传工作。开展5.12全国防灾减灾日防空减灾宣传，印制发放人防应知应会知识宣传手册3000份，购买宣传小品小红帽和围裙各2000个。开展“11.1”防空警报试鸣日活动宣传，全县16个警报同时鸣响，做到了警报鸣响率100%。四是抓好项目审批。今年审批3个项目，审批结合民用建筑修建防空地下室面积20975.72平方米。
（二）社会经济效益分析
1.经济效益指标：减轻了实体经济企业负担，政府负担2022年施工图审查服务费229.84万元，企业施工图审费零支出；乡镇污水处理设施建设项目全部建成后将收取适当的污水治理费用，将改善整个县的河流水系水质，避免排污带来的经济损失；农村危房改造项目受益户数56户。
2.社会效益指标：全县共实施完成农村危房改造56户，解决了56户家庭的住房问题，保障了住房安全；加强建筑业管理，保障了工程质量安全。
3.可持续影响指标：农村危房改造保证安全期限20年以上，乡镇污水处理设施可持续使用达到20年以上，施工图审保障建设项目在设计使用功能25年以上。
五、存在的问题
1.城镇化率偏低。目前我县城镇属性的村数量偏少，城镇范围相对偏小，城镇化率低于省市平均水平，对创先争优不利。
2.老旧小区改造资金问题突出，受益群众共建意识弱。老旧小区改造资金需求总规模较大，老旧小区几乎没有物业，大部分也没缴纳房屋维修基金，改造工作面临着财政资金“投不起”、居民和社会资金不愿投、后期管护资金缺失等问题。大部分居民缺乏“共享共建共治”和“购买服务”的观念意识，认为老旧小区改造主要是政府的事情，自己不用花钱，等、盼、靠思想非常普遍。
六、后续的工作计划
1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件：
公安机关备案号：43112902000012
