根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

中共江华瑶族自治县委统战部下设5个内设机构：办公室（侨务工作室）、干部室、民族宗教室（政策法规室）、研究和宣传信息室、非公有制经济和港澳台统战工作室（无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士工作室）。主要负责党外人士的政治安排和担任政府、司法机关及其他单位领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等；负责协调检查民族工作落实情况；负责贯彻执行统一战线理论、方针、政策的综合性研究，组织、协调、指导统一战线部门的调研活动。负责参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，了解贯彻落实情况并提出工作建议。

（二）人员情况

中共江华瑶族自治县委统战部是县财政全额拨款的正科级行政单位，编制7人，其中行政编制6人，工勤编制1人。下辖一个股级事业单位县宗教事务中心，事业编制5人。现实有在职人员7人，退休人员2人。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金147.78万元，年初结转结余0 元，合计 147.78元。其中基本支出 128.22万元，项目支出19.56 元；2022年全年实际支出 147.78万元；结余财政资金0元。基本支出结余 0元，项目支出结余0 元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为96 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入 10分

预算配置得10 分。其中：在职人员控制率：在职7 人/编制12 人*100%= 58%，得 5 分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得 5分。

2、过程 46 分

（1）预算执行得20 分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得1分。

（2）预算管理得26 分。政府采购执行率得2 分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8 分；资金使用符合规定得 6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10 分。

3、履职效益得40分。

（1）产出指标内容：

数量指标：慰问宗教界人士、非公有制经济人士、侨胞等100%完成，得1 分；培训宗教界人士和相关人员增强宗教工作干部和宗教教职人员的法律意识，100%完成，得3分；

质量指标：宗教界、港澳台侨、新社会阶层、党外知识分子、非公经济人士等领域出现矛盾纠纷，影响社会大局稳定问题为0，得4分。

时效指标：按时足额发放老年归侨生活补助，得 2分 。

（2）效益指标方面：

社会效益指标：对全县侨胞进行了全面普查，发放侨胞生活补助4人，共计12480元，宣传了侨法；建立了新社会阶层人士活动场所；召开了民营经济人士、党外代表人士座谈会，得 5分；

可持续影响指标：走访慰问宗教界人士、召开统战工作领导小组会议2次，传达中央、省、市、县委宗教工作会议、文件精神，在全县范围内开展整治非法宗教活动遏制宗教渗透蔓延工作。建立和完善了宗教工作县乡村三级网络和乡镇、村(社区)两级责任制，形成了分级负责，属地管理的良好格局。邀请市、县相关领导、专家进行讲座、授课，举办了《条例》学习培训班2期、民族宗教工作培训班1期。得 5分

（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异，预算管理需进一步提升。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

一是支持和服务民营经济高质量发展。成立了中共江华瑶族自治县非公有制经济工作领导小组，出台了《江华瑶族自治县非公有制经济工作领导小组2022年工作要点》等3个文件，印发了《中共江华瑶族自治县委办公室江华瑶族自治县人民政府办公室关于印发促进民营经济发展“四个一” 工作方案的通知》。树牢“五心四到两保障”的“母亲式”服务理念，不断健全统战服务园区“753”模式。把营商环境作为园区高质量发展的核心竞争力来打造，每月定期开展产业项目建设服务周活动，深入园区为企业排忧解难。定期召开政银企座谈会，帮助企业解决融资难题。开展了“百企万众评股长”测评活动。2022年，江华以县委、县人民政府的名义，对30多个民营企业进行了表彰奖励，选树推介了蒋珍凤、李洪梅等一批先进典型，推荐8家企业入选省级专精特新“小巨人”企业，湖南瑶珍粮油有限公司等2家企业（全市共5家）被授予第二届永州市市长质量奖。江华高新区获评全省打造内陆地区改革开放高地先进园区、湖南省开放十强园区。我县打造开放型经济高地做法得到省委书记张庆伟点赞，并在全省范围推广。省委常委、省委统战部部长隋忠诚通过调研江华高新区，对我县民营经济统战工作给予了高度肯定。

二是全面加强基层商会和异地商会建设。促进行业协会商会改革发展。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程。着力发展壮大商会，2022年新增会员90个。加强异地商会建设，6月份在广州成立广东省江华商会，7月份在新成立了江华瑶族自治县宝庆商会。江华瑶族自治县大圩镇商会获评全省“四好”商会。积极引导各商会和广大民营经济人士在疫情防控、助学敬老，关爱留守儿童、暑期防未成年人溺水等方面发挥各自优势，动员他们积极履行社会责任，一年来，共发起公益活动20余次，累计捐资捐物30余万元，帮扶130余名学子，关爱126余名困难群众等，传递了正能量。

三是推动多党合作事业科学发展。认真配合民进永州市委开展“湘江生态环境保护民主监督”调研工作。组织党外代表人士对县住建局开展民主评议，加强党外代表人士建设，更新完善全县党外代表人士数据库，积极按照政策要求配备党外干部，我县人大、政府、政协领导班子和司法机关、政府工作部门、县人大专门委员会、政协各专门委员会共配备了10名党外领导干部。

四是切实维护宗教领域和谐稳定。认真贯彻落实中央、省、市委宗教工作决策部署，坚持宗教中国化方向。加大执法主体建设。今年以来，对境外宗教渗透、非法传教、佛道教商业化等非法宗教活动进行了全面排查，持续开展整治非法宗教活动遏制宗教渗透蔓延，做好全县宗教活动场所、民间信仰场所、外来少数民族经营的安全管理及建筑、消防、燃气、用电等安全生产排查整治工作以及疫情防控工作，扎实开展豸山寺落石安全隐患整治等工作。持续开展宗教活动场所“五进五好”活动。及时更新完善了宗教工作县、乡、村三级网络、两级责任制，加强乡村宗教管理力量，确保宗教工作在基层有人懂、有人抓、能抓好。今年以来，我县宗教领域平安稳定和谐。

五是推动全县民族工作高质量发展。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，贯彻落实中央和省、市民族工作会议精神。强化民族团结创建工作。常态化开展民族团结进步创建“七进”活动，2022年以来，县城市管理和综合执法局等11个单位被命名为第二批全市民族团结进步创建示范区（单位），江华瑶族自治县职业中专学校被命名为全省第三批民族团结进步教育基地。大路铺镇葡萄井村（神岗村）被湖南省人民政府批准为第六批湖南省历史文化名村。在湖南省第八届“铸牢中华民族共同体意识 建设伟大祖国建设美丽家乡”主题演讲比赛，江华瑶族自治县职业中专学校岑涂慧获得二等奖。强化省际民族团结交往交流。认真筹办湖南省第十届少数民族传统体育运动会，在比赛的第一阶段期间，达到了“高质高效高标”的筹办要求，后勤接待组共收到锦旗32面，感谢信16封，来自全省的运动员、裁判员纷纷为江华点赞。并受到包括省委常委、省委统战部长隋忠诚在内的一众省市领导好评。在第一阶段比赛中，江华代表团以11金7银6铜的总成绩位居甲组第一，永州市代表团获得7金5银6铜，总分位居乙组第三，其中江华运动健儿为永州市代表团获得了7金3银6铜。促进边界各民族交往交流交融，召开了“省际联动促发展、石榴花开润瑶寨”湖南永州广西贺州政协铸牢中华民族共同体意识跨省际区域联合协商共建活动，推动省际边界民族团结再上新台阶。7月5日，省委常委、省委统战部部长隋忠诚到我县涛圩镇湖广同心村调研，对我县民族团结进步创建工作给予了高度肯定。常态化开展日常工作。认真做好普通高校招生享受民族优惠政策考生资格审核工作，认定普通高校招生享受民族优惠政策考生3434人。做好少数民族资金管理工作，拨付2021年少数民族医疗减免资金92人17.7万元。积极做好民贸企业贷款贴息,下拨2021年民贸民品企业贷款贴息引导支持资金279.6万元。强化来江少数民族服务管理工作，进一步完善来江少数民族服务管理工作管理机制，建立完善基本情况数据库。

六是凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士发展合力。坚持政治引领，组织全县党外知识分子开展“喜迎二十大 同心跟党走”等主题教育活动，完善了全县党外知识分子数据库，成立了党外知识分子联谊会。扎实抓好新的社会阶层人士统战工作，组织新的社会阶层人士联合会积极参与“寻美中国、美在永州”系列活动，开展了“品质新瑶都，活力新阶层”义务植树活动、“新阶层、新活力、心向党”党的二十大学习活动，召开了新的社会阶层代表人士参政议政经验交流座谈会、十九届六中全会宣讲会等活动，号召新的社会阶层代表人士积极响应“万企兴万村”行动，参与村级规划建设，为联系村发展出点子。

七是稳妥做好港澳台侨海外统战和侨务工作。积极主动做好港澳台侨海外统战工作。进一步完善了我县侨情台账，利用春节走访慰问侨界代表人士、困难侨眷24户。开展宣传教育活动，组队参加了市侨联举办的“侨心永向党--喜迎二十大--奋进新征程”红色经典诵读活动，选送的《浴血牯子江》红色经典诵读作品取了得“最佳展演奖”，组织侨界代表人士到码市李启汉故居红色教育活动，到山寨村开展侨法宣传活动，与侨心小学筹划了国庆期间“侨心向党--喜迎二十大”学生手抄报活动。授予湖南过山茶业有限公司为“侨界创新创业示范基地”，充分发挥侨界创新创业基地示范引领作用。

（二）社会经济效益分析

1.经济效益指标：宗教、侨务、新社会阶层、非公经济、四同创建等工作经费开支控制在预算内。

2.社会效益指标：发放侨胞生活补助4人，共计12480元，宣传了侨法、《宗教事务条例》《互联网信息服务管理办法》《湖南省民间信仰场所管理办法》；建立了新社会阶层人士活动场所；召开了民营经济人士、党外代表人士座谈会。

3.可持续影响指标：走访慰问宗教界人士，传达中央、省、市、县委宗教工作会议、文件精神，在全县范围内开展整治非法宗教活动遏制宗教渗透蔓延工作。建立和完善了宗教工作县乡村三级网络和乡镇、村(社区)两级责任制，形成了分级负责，属地管理的良好格局。邀请市、县相关领导、专家进行讲座、授课，举办了《条例》学习培训班2期、民族宗教工作培训班1期。积极化解宗教领域矛盾纠纷，加强宗教活动场所监督检查，加强宗教政策法规宣传，增强守法用法观念，促进宗教界及社会和谐稳定，提升群众生活幸福指数

（三）行政效能分析

1.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高职能股室的业务工作能力。及时组织股室负责人学习江华县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

2.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题

1.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、下一步工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

八、其他需要说明的情况

无

附件：绩效评价通知附件1-3