根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2023]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

主要职责保障人民群众的健康利益，推动卫生健康事业持续健康发展。主要负责区域公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生综合监督，督查卫生健康法律法规落实情况，查处违法行为；承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

（二）人员情况

核定人员编制21人，实有在职在编人数12人，退休人员 8人，无公车。

二、部门整体收支结余情况

我单位2022年收到财政资金1928945.04 元，年初结转结余0 元，合计1928945.04元。其中基本支出1868945.04元，项目支出60000元；2022年全年实际支出1928945.04元；结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元。

三、预算执行与管理情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入分

预算配置得10 分。其中：在职人员控制率：在职 12人/编制 21人*1%=57 %，得5分；“三公”经费预算数无变动，得5分。

2、过程分

（1）预算执行得15分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得5分。

（2）预算管理得30 分。公用经费控制率100%，得5分；“三公经费”控制率100 %，得 5分；政府采购执行率 100 %，得 5分；管理制度健全有相关财务管理制度等得 5分；资金使用符合规定得 5分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得5分。

3、履职效益得40分。

（1）产出指标内容：

指标1：数量指标：我局在省卫监平台日常监督信息录入率100%，双随机任务19家，任务全部完成并录入，立案查处5起，案件查处率26. 3%，远超立案任务数。得5分

指标2;质量指标：对区域内公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生综合监督，督查卫生健康法律法规落实情况，查处违法行为。得5分

指标3：时效指标：我局认真履行本单位工作职责，全面落实创卫工作各项指标，持续推进2022年度创卫工作。得5分

指标4：成本指标：各项目资金指标值，实际完成值100%，得5 分

（2）效益指标方面：

指标1：经济效益指标：我局共立案查处42件，罚没款征收到位480900元。得 5分

指标2：社会效益指标：充分发挥卫生监督工作在维护人民群众健康安全的作用，开创卫生监督工作新局面。得 5分

（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩良好，经费控制管理需进一步提升。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1.为筑牢新冠疫情防控屏障，我局建立疫情防控应急预案，成立新冠肺炎突发事件应急处理领导小组。工作人员结合日常监督、双随机抽查等对全县医疗卫生机构、集中隔离场所、学校及托育、托幼机构、宾馆住宿场所、理发店、足浴等重点场所开展常态化疫情防控监督，严格落实防控措施；逢节假日、节点则开展专项监督检查，2022年全年共出动执法人员3825人次，共监督检查单位1541户次，针对检查中存在的问题现场下达监督意见书，责令限期整改，立案查处5起，罚款人民币5万余元。

2.对全县425家公共场所经营单位进行建档，同时建立了电子档案，做好档案的日常管理，及时更新，实现了资料的信息化管理。并严格对全县425家公共场所经营单位进行监督管理，监督检查963户次数，监督覆盖率100%。。

3.共对全县9家集中式供水单位进行了日常卫生监督检查，监督覆盖率达100%。对不符合要求的供水单位下达卫生监督意见书，要求限期整改到位，确保了我县生活饮用水的安全卫生。

4.我局对全县415家医疗卫生机构的执业、院感、医疗废物处置、传染病防治等情况进行了监督检查，全年共监督检查713户次，监督覆盖率100%，有效规范了各级医疗机构的各项工作。

5.对全县17家严重危害企业进行了工作场所职业危害因素检测及评价，并完成了职业危害因素年度申报工作。同时对31家放射单位进行了日常工作监督，各放射单位均进行了设备性能检测、场所防护检测和个人剂量监测。有效控制了职业病的发生，保障了受检者和公众的身体健康权益。

6.根据学校卫生重点监督检查工作要求，我局组织开展对全县148家学校进行的全面监督检查，重点检查学校的传染病防控工作、生活饮用水的管理、教学环境、教学设备设施、学生住宿环境等卫生状况，并针对每个学校存在的问题 ， 提出整改意见，要求限期整改到位，消除安全隐患。

（二）社会经济效益分析

1.经济效益指标：截止至2022年12月13日，我局共立案查处42件，罚款及没收非法所得500900元，收缴各类药品12箱，没收器械17件。已结案41件，罚没款征收到位480900元。

2.社会效益指标：对区域内公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生综合监督，督查卫生健康法律法规落实情况，查处违法行为。积极开展打击非法行医专项行动和非法采供血工作，共计查处21件非法行医案件，取缔无证行医19家，移送司法机关2人。通过专项行动的开展和监管力度的加大，进一步规范了我县医疗市场，为人民群众创造和谐、安全、公平的就医环境。

3.可持续影响指标：紧紧围绕县委县政府、县卫生健康局的部署安排，充分发挥卫生监督工作在维护人民群众健康安全的作用，开创卫生监督工作新局面。

（三）行政效能分析

1.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

2.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题

  经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

普法宣传力度不足：地方、部门相关人员的卫生法律意识薄弱，给相关工作的深入开展带来较大阻力。

六、后续的工作计划

1.制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。

2.在今后的卫生执法工作中，不断适应工作提出的新要求、新任务，加强学习，突出重点，改进方法，转变作风，全面提升基本公共卫生服务质量，提高业务工作水平。我们一定会提高认识，增强意识，发扬不怕苦、不怕累的精神，以扎实的工作作风，务实的工作态度，把各项工作做细做实。

附件：绩效评价通知附件1-3