江华瑶族自治县农业农村局2021年度整体绩效评价报告_绩效评价

江华瑶族自治县农业农村局2021年度整体绩效评价报告

发布时间：2022-05-19 17:00
来源：县农业农村局
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根据《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

江华瑶族自治县农业农村局是县政府工作部门，为正科级，加挂农业综合行政执法局牌子，实行一套工作机构、一套领导班子。下设办公室（信访股、对外交流和合作股）、政工股、法规与科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、政策与改革股（农村合作经济指导股）、发展规划股（扶贫工作办公室）、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场与信息化股（农产品质量安全监管股）、农业资源保护与利用股（农田建设与农垦股）、种植业管理股（农药管理股、种植业与农产品质量执法中队）、畜牧兽医股（兽医药政与生猪屠宰执法中队）、渔业渔政管理股（畜牧水产与渔政执法中队）、种业管理股、农业机械化管理股（农机安全监理执法中队）15个内设机构。

县农业农村局归口管理县畜牧水产事务中心、县农机事务中心、县农村经营管理站、县农业技术推广中心(加挂土壤肥料工作站、粮食油料作物工作站)、县经济作物站（加挂果业办、蔬菜办）、县优质农产品开发服务中心（加挂：引进利用外资办公室）、县植保植检站、县种子管理站、县农业环境监测管理站（加挂县农产品质量检验检测中心、县农药监督管理站）、县原种场、县农业科学研究所、县农产品开发服务站等单位。

（二）人员车辆情况

江华瑶族自治县农业农村局为正科级单位，人员编制170名，其中行政编制12名，机关工勤编制2名，事业编制156名（其中全额拨款事业编制114名，自收自支42名）；2021年12月31日实有在职人员153人，其中行政编制44人，全额拨款事业编制89人，自收自支事业编制20人；实有退休人员110人，其中全额拨款机关事业参保人员88人，自收自支事业参保人员9人，企业社保人员13人。公车改革后，现有车辆编制3台，实有车辆3台（车牌号：湘M36263，湘M57515，湘MP8498）。

二、部门整体收支结余情况

我单位2021年收到财政资金1886.345112万元，年初结转结余0元，合计1886.345112万元。其中基本支出1499.147936万元，项目支出387.197176万元；2021年全年实际支出1886.345112万元；结余财政资金0元。

三、预算执行与管理情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率为90%，得 5分；“三公”经费变动率为-17.78%，得5分。

2、过程44分

（1）预算执行得20分。预算完成率得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得24分。政府采购执行率为46.25%，不得分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率得30分。

（1）产出指标得10分：

指标1：主要粮食作物种植面积58.81万亩，茶叶新扩和提质改造面积5000亩，完成柑橘新扩面积6300亩，完成蔬菜种植面积17.2万亩；黄龙病树砍伐100%，得5分。

指标2：柑橘黄龙病病株率3%以下，柑橘木虱有虫株数3%以下，得2分。

指标3：柑橘黄龙病防治药剂补贴90%以上，得2分。

指标4：于2021年12月底完成，得1分。

（2）效益指标方面10分：

指标1：茶产业产值大于5000万，秋冬种农民增收亩平50元以上，得3分。

指标2：增加就业岗位1万以上，带动全县果农主动防控柑橘黄龙病，得3分。

指标3：全县无成片病树，柑橘产业健康发展，得1分。

指标4：带动乡村休闲旅游，扩宽农民增收途径，美化环境，促进农民持续增收，助力实现乡村振兴目标；改善土壤结构改善周边环境，提升江华苦茶影响力得3 分。

（3）满意度指标方面得10分。

我局服务的农户、种植户对我单位的工作情况满意度为98%，得10分。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1.农业产业稳步发展。全县完成主要粮食作物种植面积58.81万亩，占任务数的101.4%，总产23.94万吨，较去年增加1.01%；发展生猪113.48万头，其中存栏51.03万头，累计出栏生猪62.45万头，分别完成年度任务数的100.06%、104.08%；完成柑橘新扩面积6300亩，茶叶新扩和提质改造面积5000亩，分别完成任务数的126%、100%；完成蔬菜种植面积17.2万亩，完成市里分配任务。蔬菜龙头企业江华县日日兴生物科技有限公司完成出口5.2亿美元。江华苦茶县域公用品牌建设持续推进，品牌价值达到3.06亿元。新增绿色食品认证12个。

2.新型农业市场主体持续增加。新增创建省级农民合作社1家，市级农民合作社3家；省级家庭农场4家，市级家庭农场4家；新增创建市级农业产业化龙头企业8家。新增完成粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认证10个。成功创建省级现代农业特色产业园1个。

3.高标准农田建设加快推进。完成2020年度3万亩高标准农田建设任务，完成总投资4800万元，拨付资金3352.12万元。2021年度高标准农田建设任务为3万亩（同步发展高效节水灌溉0.09万亩），现已完成招投标等各项工作并进场开始施工，预计2022年3月底完成工程建设任务。

4.农村人居环境整治效果明显。完成农村户用卫生厕所改造1800户，完成公厕改厕6座，100%完成计划任务。全县20个乡村振兴卫星村和4个省驻点重点帮扶村已拆除空心房等约6.4万平方米，完成巷道扫尾建设11600平方米，完成了20个卫星村的村庄初步规划，扎实推进了畜禽养殖归圈、柴火杂物归堆、菜园菜地归片。申报了省级全域美丽乡村示范创建镇1个，省级美丽乡村示范村或特色精品乡村3个，市级美丽乡村示范村3个。

（二）社会经济效益分析

1.经济效益指标：茶产业产值增加大于5000万，增加就业岗位1万以上，秋冬种农民增收亩平50元以上，带动乡村休闲旅游，扩宽农民增收途径。

2.社会效益指标：全面控制柑橘黄龙病树扩展，带动全县果农100%主动防控，全县无成片病树，柑橘产业健康发展。

3.可持续影响指标：改善土壤结构改善周边环境，提升江华苦茶影响力，美化环境，促进农民持续增收，助力实现乡村振兴目标。

（三）行政效能分析

1.抓好粮食生猪生产，保障重要农产品有效供给。着力稳政策、稳面积、稳产量，增效益，落实最严格的耕地保护制度，严禁耕地抛荒，确保粮食种植面积稳定在58万亩，力争粮食产量稳中有增。大力推进生猪标准化规模养殖，严格落实“两场保护”、调运屠宰监管、疫病监测等关键措施，严密防控非洲猪瘟等疫情，落实好粪污治理配套设施建设工作奖励、生猪调出大县奖励、养殖用地保障、粪污资源化利用项目建设、生产贷款贴息申报、标准化改扩建项目申报、生猪保险等政策，切实稳定生猪生产基础。

2.抓好市场主体培育，发展优势特色农业产业。加快出台《关于持续推进“六大强农”行动促进乡村产业兴旺行动方案》，培育龙头企业、农民合作社和家庭农场；县级层面优化农业产业区带布局，统筹推进省级农业产业强镇和省级现代农业产业园（集聚区）创建。

3.抓好产业品牌建设，提高农产品质量和效益。抓好茶叶、柑橘等扩面提质，推进粤港澳大湾区“菜篮子”基地认证、农产品冷链物流仓储体系建设。鼓励市场主体进行“两品一标”农产品认证，加强企业品牌建设和管理。

4.做好高标准农田建设，提高农业机械化水平。继续开展工程质量保险试点工作，实施挂图作战，抢抓冬、春季施工有利时间加快推进2021年度3万亩高标准农田建设项目的各项工作，力争2022年3月底完成工程建设任务。提高丘陵山区农机装备的采购和推广，提升农机智能化与适地性；拓宽农机补贴类型范围，加大购置补贴力度，对水稻机插机抛机械、植保机械、作物秸秆处理机械、粮食烘干机械设备等农业机械进行累加补贴，加快农业机械应用推广。

5.抓好农村人居环境整治，改善农村生态环境。坚持以“一拆二改三归四化五到位”为抓手，扎实推进农村人居环境整治五年提升行动。一是全域推进村庄清洁行动，全县所有村庄达到干净整洁标准。二是扎实推进农村厕所革命，完成省里下达的农村户厕无害化改造任务。三是巩固好全县乡村振兴卫星村、示范村、重点帮扶村“一拆二改三归四化五到位”工作，达到生态宜居。四是持续推进沱江镇省级全域美丽乡村示范创建，创建沱江镇山寨村等省、市级美丽乡村示范村、特色精品乡村 3个以上。

6.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

7.继续严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、存在的问题

1.公用经费保障水平偏低。2021年县财政全面压缩我单位公用经费支出，保机关正常运转、保重点工作面临较大压力，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从部门决算情况看，基本支出占比较大，公用经费保障存在巨大的缺口。我局自机构改革以来，人员数量不断增多，工作职能不断增加，由于农业工作性质需要经常下乡出差，故差旅费开支不断增加，而单位经费有限，以至于工作开展受限。

2.资产管理薄弱。本单位在资产管理和使用方面监管力度不够，存在重钱轻物，重采购轻管理的状况。加上近几年的机构改革、资产重组，我单位资产管理面临巨大挑战，资产管理相对比较薄弱。

3.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、后续的工作计划

1. 提高公用经费保障水平。加强与财政部门的沟通，争取公用经费预算指标及时足额下达，确保公用经费支出控制在预算范围内。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.继续开展资产清查。通过组织开展实物资产全面清查摸清家底，掌握资产构成情况和国有资产使用状况（如在用、闲置、报废等状况），切实做到资产账账相符、账实相符，并指定专人管理实物资产，完善资产验收和领用流程。

3.提高政府采购执行率。还需提高政府采购管理水平，深入政府采购业务学习，完善政府采购管理制度，加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

4.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：

1.附件1-3（县农业农村局整体支出）