一、说明绩效自评得分情况

根据《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，园林建设管理局自评得86分，主要表现为：预算配置部分10分，其中在职人员控制率为100%，三公经费变动率小于0；预算执行部分得分15分，其中预算完成率为100%，预算控制率为0；新建楼堂馆所面积控制率100%,预算管理部分得分38分，其中政府采购执行率94%，其余管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开等方面均满分；职责履行及履职效益部分均得满分。 

二、单位概况

（一）单位基本情况

江华瑶族自治县园林建设管理局为财政全额拨款的公益一类事业单位，核定事业编制人员30名，2017年度在职人员28人，退休人员15人；内设5个职能股（室）：1.办公室；2.政工股；3.建设股；4.管理股；5.养护股（挂广场公园管理股牌子）。

 (二)年度预算编制的有关情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，认真开展了2017年度部门整体支出绩效评价工作。

（三）部门整体支出使用情况年度预算编制的有关情况

2017年总收入1399.63万元，一般公共预算财政拨款853.15万元，政府性基金预算财政拨款546.48万元，基本支出185.72万元，其中城乡社区公共设施支出122.01万元，农林水支出51.16万元，住房保障支出12.53万元；项目支出1213.91万元，其中小城镇基础设施建设支出350万元，城市建设支出546.48万元，农林水支出317.43万元；人员经费支出166.82万元，公用经费支出18.9万元（办公费2.24万元，印刷费1.11万元，电费1.25万元，邮电费1.38万元，差旅费0.86万元，维修费0.57万元，公务接待费3.17万元，公务用车运行维护费3.04万元，其他交通费5.28万元）。

三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析。

2017年总收入1399.63万元，一般公共预算财政拨款853.15万元，政府性基金预算财政拨款546.48万元，其中财政拨款基本支出185.72万元（人员经费支出166.82万元，公用金费支出18.9万元）。

（二）预算执行情况分析。

  2017年度财政拨款总支出1399.63万元，其中政府性基金预算财政拨款支出546.48万元，2017年一般公共预算财政拨款本年支出853.15万元，财政拨款支出按功能科目分类，城乡社区支出472.04万元，农林水支出368.58万元，因2017年是江华县创建国家园林县城验收年，追加了项目经费，住房保障支出12.53万元，预算完成率为100%，楼堂馆所建设控制情况：2017年江华县园林建设管理局无楼堂馆所建设。

（三）预算管理情况

2017年“三公”经费总额为6.21万元，与2017年年初预算持平，其中公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，与年初预算3.04万元持平，公务接待费支出3.17万元，与年初预算数3.17万元持平，我办单位应该加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，2017年“三公”经费支出中因公出国（境）支出团组数及人数为0，公务用车购置费为0，公务用车保有量5台、国内公务接待的批次60次、接待人数约480人，2017年度政府采购支出61.63万元，其中政府采购货物支出49.96万元，政府采购服务支出11.67万元，截止2017年12月31日止，本单位共有车辆6台，其中园林绿化洒水车3台，皮卡车2台，五菱生产工具车1台。

四、绩效情况

2017年本单位严格按照县委、县政府要求,紧紧围绕县委、县政府“1123456”工程和七大战役目标，开展绩效管理工作，制定绩效目标、工作方案、考核办法，提高了资金使用效益，贯彻落实了生态文明建设、国家园林县城建设；进一步创新思路、改进方法、提升效能，获得了“2017年度国家园林县城创建工作先进单位”、“2017年度优化经济发展环境工作满意单位”、“2017年度综治维稳工作先进单位”、“2017年度党风廉政建设和反腐败工作先进单位”。

以创建园林县城为契机，着力抓好国家园林县城创建工作。2014年成功创建湖南省园林县城，是永州市第一个园林县城；2017年10月27日，江华瑶族自治县被住建部正式命名为“国家园林县城”。共创建省级园林式单位16个，市级园林式单位74个，县直各单位、社区按园林式单位标准拆围建绿、拆墙透绿、见缝插绿、破硬还绿，实现了绿色共享，建设了绿色长廊，绿化、美化了县城。县城主街道种植了造型植物及爬藤植物，公园添设了石桌石凳等，划定了四至坐标，设置了爱绿、护绿、警示牌及社会主义核心价值观等公益标识，补植了绿化植物，对公园绿化植物进行了抹芽、修剪分枝点、施冬肥、挖隔草沟等一系列精细化养护，行道树树池逐步改为下沉式树池；对破损园路进行了修缮，完善了公园排灌系统，更注意植物的互利共生和空间层次及色彩变化，对植物进行了病虫害防治及研究，部分公园及道路绿化带安装了喷灌设施，公园绿地养护质量进一步提升，滨江公园改造，落实了省政府绿荫行动和促进草花等地被植物在园林工程中的运用，举办了“花卉苗木免费发放”活动，新建了瑶都大道北入口景观点、金牛湖公园、四联公园等绿地，一批便民小游园和街头绿地也在规划建设中。根据县政府工作确定的目标任务，实施县城城景游一体化建设，开工建设金牛湖、古城改造等项目。目前，城景游一体化已完成规划初稿，等待评审；金牛湖公园已建成；古城改造已做了初步方案，正在进行招商。各项重大项目均在有序进行。园林绿化建设管理迈入规范化，成立了3个公园管理所，对县城公园进行了规范化管理；出台了《关于加强我县园林绿化工程建设管理工作的意见》，有效规范了全县园林绿化工程，此外，还出台了“绿色图章”制度，对绿化工程进行审批。对公园和道路按规范化要求，进行了逐步的提质改造，园林绿化工作正朝着常态化、制度化方向前进。

五、存在的问题

预算编制不够全面，预算执行情况不是很好；资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化；公园、绿地管理有一定难度，且涉及的管理部门多；专业技术人员业务知识及水平有待提高，公共绿地养护管理精细化管理工作有待提升。

六、改进措施和建议

贯彻落实生态文明建设、城市绿荫行动要求，提升城市园林绿化植物景观多样性、观赏性、生态性，加强园林绿化管养水平，促进城市人居环境的改善；切实落实工作责任，强化工作措施，确保按期完成县委、县政府安排的工作任务；细化预算编制工作，认真做好预算的编制  ，进一步加强各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，加强“三公”经费管理，严格按照公车运行相关规定及公务接待要求执行开支，严控“三公”经费支出；本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；规划好单位年度的重点工作和项目专项资金的使用工作，切实加强对项目建设的质量、监督、验收工作，加强资金管理；严格按照预算专项资金使用程序申报、审批及使用，做好整体支出预算评价工作。加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

      附件：园林局2017年度部门整体支出绩效评价指标表