一、绩效自评得分情况

根据《预算法》及《江华瑶族自治县财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（江财绩[2018]2号）文件精神，我单位开展了2017年度的绩效评价。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委2017年度评分为91分。

二、单位概况

（一）单位基本情况。江华瑶族自治县农业委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位，内设办公室、综合调研室、计财股、政工股、政策法规与科技教育股、粮油作物股、市场与经济信息股、新农村建设办公室、农业产业化指导办公室、农村经营管理股10个职能股室及农技推广中心、优质农产品开发服务中心、农产品开发服务站、原种场、农科所等下属事业单位。本单位适用行政事业单位会计制度。2017年度我委在职人员编制数为180人，至2017年12月31日，我局实际在职人员数162人。

（二）年度预算编制的有关情况。我委依据上年度预算执行情况，结合本年度实际需要，严格按照财政要求和规定口径以及财务管理制度，安排专人编制预算，经单位领导审核后上报财政。

三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析。

2017年度部门预算收入3505.83万元，其中人员经费支出1189.43万元，公用经费支出148.32万元，项目支出2174.48万元。

（二）预算执行情况分析。

年初预算3505.75万元，本年追加0.08万元，上年结转123.4元，年末结余117万元，预算完成率为96.78%。预算控制率为0。我委未新建楼堂馆所。

（三）预算管理情况。

2017年“三公”经费为8.77万元，比上年减少5%。2017年无人因公出国（境）；2017年没有购置车辆，车辆保有量3辆，公务用车运行维护费3.04万元；2017年公务接待费5.73万元，共接待80批次，800人次。

2017年度政府采购预算金额35万元，实际支出金额31.57万元，全部为政府采购货物支出。实际采购执行率为90.2%。
  根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了单位内部权力运行制度、《会议费管理实施细则》等管理制度以及项目管理制度。资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出按照部门预算批复的用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。严格按照《采购法》实施采购。

单位的预决算信息按规定内容、在规定时限公开，基础数据信息和会计信息资料真实完整正确。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

1、粮食生产稳定发展。全县完成粮食播种面积71.45万亩，总产24.9万吨，产量同比增长2.9%。全县种植优质稻36万亩，同比增长16万亩，旱粮生产逐步由粮转饲，仍保持稳面提质态势；高产创建稳步推进，创建了白芒营镇角塘片、五庵岭片双季稻万亩高产示范片，桥头铺等8个千亩双季稻高产示范片，共办各类示范点面积5.18万亩。

2、产业规模持续扩张。全县新增以柑桔、“瑶山雪梨”为主的水果1.87万亩、水果提质改造1.1万亩，新增茶叶0.6万亩，新增油茶0.7万亩;完成种植烤烟5.0万亩、蔬菜14万亩。发展生猪146.8万头，出栏82.9万头；发展肉牛23.6万头，出栏6.6万头；发展山羊19.3万头，出栏11.6万头；发展家禽951万羽，出笼575万羽；水产品起水总量5360吨，其中养殖产量3517吨。在白芒营镇、桥市乡、码市镇分别打造了水果、茶叶、蔬菜等3个千亩以上的经作标准园。

3、经营主体不断壮大。全县发展农产品加工企业387家，新增4家，其中规模企业24家，市级农业产业化龙头企业15家、省级农业产业化龙头企业3家；完成生产产值43.27亿元，同比增长10.8%；新增家庭农场34家、专业合作社41家；培育新型职业农民250人，农业组织化程度进一步提升。同丰粮油食品、栋梁木业、九龙井茶叶等公司狠抓扩能提质，其中同丰粮油食品公司投资8036万元建设年加工8万吨大米生产线，技术水平达到湖南一流，国内领先,成为“湖南省绿色食品示范基地”和“湖南省智能制造示范企业”;栋梁木业、冯河农业、水云农业3家企业在湖南股权交易所农业专版成功挂牌；引进广西富川县省级龙头企业富隆果业公司投资5000万元建设2500亩特色水果基地及休闲观光农业。

4、“园区升级”顺利推进。制定出台《2017年全县 “农业园区升级战役”工作意见》、《江华瑶族瑶族自治县“农业园区升级战役”实施方案》，明确了目标任务和工作措施。全县启动了现代农业产业园区建设17个，投入资金1.8亿元，园区内规划设计道路7条23公里，流转土地12000亩，发展水果5500亩、茶叶2000亩、油茶1200亩、油葵200亩，新建温氏合作猪场19个，新增生猪存栏2.7万头，引入奶牛1424头。

5、美丽乡村建设如火如荼。28个示范村建设投入0.5亿元，完成农村公路建设56公里，游步道建设12公理，新修机耕道26公里，修建水渠4万米，安装LED灯等各类路灯1400余盏，完成了桥头铺大干等14个村先期试点村综合服务平台建设。其中井头湾村投入2172余万元，进行维修古民居抢救性，建设生态广场、祖训广场、通古村道路、生态停车场、游客服务中心等6个项目；秦岩村投入985余万元，实施漕渡挡墙及道路规划建设、游客服务中心、广场、停车场游步道、活动休闲场、村污水处理系统、景观艺术小品与艺术喷绘、中心水塘美化等8个项目。“风貌工程”完成320户房屋外立面粉刷和142户坡屋顶改造，以“五边”和公共活动场为重点，大力开展植树造林，保护古树园林，累计种植各种绿化苗木10万余棵。

6、品牌创建步伐加快。申报创建了“神州瑶都”区域公用品牌（证明商标），将30、31类产品（主要涉及农产品）注册“神州瑶都”， 初步构建起“神州瑶都”区域公用品牌（证明商标）和产品品牌（注册商标）的农产品“双品牌”经营体系，农产品知名度、影响力和竞争力不断增强，品牌效应日趋明显。开展认证了“三品一标”认证工作，无认定0.4万亩，认证品种6个。已送检拟认证的无公害农产品产地土样、水样，上报申报材料。

7、招商引资势头良好。全县引进２000万元以上的农业项目３个，其中白芒营温氏奶牛养殖产业园项目由广东温氏集团投资兴建, 总投资2.5亿元，目前已投入1.7亿元，在白芒营镇珠郎塘租地745亩，建好两栋标准牛舍，办公楼及生活宿舍已完工，环保工程完成设施设备安装，正开展生产调试，饲料仓库建成投入使用，其余工程正加紧建设，其中犊牛舍、小牛舍完成钢构搭建，正开展盖瓦施工，大牛舍、泌乳牛舍及挤奶厅进行搭建钢构。2017年4月中旬，基地调运1424头奶牛进场养殖，年底可完成白芒营基地全部主体设施建设，养殖奶牛3500头。

8、产业扶贫扎实推进。制定了《2017年产业扶贫工作方案》，启动了“四个三”产业扶贫工程，围绕全县产业布局和规划，瞄准优势产业，聚焦生产要素，精准施策发力，重点推进光伏发电、小水电、茶叶、水果、食用菌、乡村旅游和小微企业进村办厂产业扶贫项目。目前，307家小微企业落地进村，吸纳了5000余名贫困劳动力在家门口就业。

(二) 社会效益和行政效益

2017年，我委在县委、政府的正确领导和县绩效办的指导下，认真履行职责，全面推进绩效评估各项工作并取得可喜成绩，在全县绩效考核评估中被评为绩效良好单位。获得2017年度全市农业标准化建设工作示范基地、2017年度全市发展粮食生产工作先进县、2017年度全市农产品质量安全监管工作先进单位、2017年度全市美丽乡村建设工作先进县区。并获得县2017年度优化经济发展工作满意单位、2017年度城乡建设用地增减挂钩项目推进“空心村”治理工作先进单位等。

在行政效能上，进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

（三）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，农业农村工作稳步推进，得到了社会公众的满意。

五、存在的主要问题

通过前述对我委整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。

2、预算执行情况不是很好，年中追加项目较多，追加项目预算执行缓慢，结转下年度资金较多。

六、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强委机关各股站室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

5、根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神， 进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

 6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

   附件：农委2017年度部门整体支出绩效评价指标表