一、说明绩效自评得分情况。

根据《预算法》及《江华瑶族自治县财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（江财绩[2018]2号）文件精神，我单位开展了对2017年度的整体支出绩效评价，并将绩效评价报告在政府门户网站进行公开。

我单位绩效自评得93分，评价为良，主要是在管理制度健全性、经济效益、社会效益、行政效能上扣了分，原因是2017年预算与决算之间没有衔接好。

二、单位概况

1、职能职责

（根据《湖南省人民政府关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》湘政发［2006］7号文件的规定，单位主要工作职责是:经办县直管基本养老保险关系建立、中断、转移、接续、终止的业务；承担县直管单位基本养老保险社会化发放、管理服务工作；负责基本养老保险基金稽核工作；汇总编制基本养老保险基金预决算、财务报表，承担基本养老保险信息统计汇总、上报工作；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

 2、基本情况

县社会劳动保险站是县人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位(参照公务员管理),内设站长室、副站长室、办公室、财务室、基金征缴室、离退休人员管理室。人员编制10人，车辆编制1台。实有人数17人，退休人员4人，其中在编在岗9人，大学生见习岗位4人。实有车辆1台，已于2016年12月完成公车改革并拍卖。

3、机构设置

机构下设办公室、财务室、业务办事大厅。

三、预算执行与管理情况

1、资金组成情况分析。

我站2017年度财政拨款收入8277.78万元，较上年增加69.6%，2017年度财政拨款支出8278.53万元，较上年增加69.74%。

2、预算执行情况分析。

我站2017年度年初结转和结余6.03万元，本年收入8277.78万元，本年度支出8278.53万元，年末结转和结余5.27万元。

3、预算管理情况。

我站2017年三公经费支出4.18万元，与年初预算的4.18万元持平，其中：公务接待费支出4.18万元，与去年持平，车辆运行维护费：无

四、绩效情况

 1、严格审核，准确拨付，社保待遇依法落实。新增退休人员的待遇计发，直接关系到新增退休人员的切身利益。为此，我站严格按照规范的操作程序，在认真审核缴费资料，准确结算缴费指数和个人账户的基础上，计算出每一个新增退休人员应该享受的待遇。为确保待遇计发准确无误，我站严格实行工作人员计算，股室负责人复核，分管领导审核，主要领导审定的规范操作程序，层层把关，做到万无一失。

2、认真做好待遇调整工作，促进社会稳定。今年7月底，我站根据《湖南省人力资源和社会保障厅和湖南省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金的通知》（湘人社发〔2017〕48号）文件精神和要求，为6541名符合条件的离退休人员上调了养老保险待遇，最低上调101.5元/月，人平增加每人153元/月，调整后我县离退休人员平均养老金上涨为2194.89元。此次调整的范围对象为县内参加企业职工基本养老保险，并在2016年12月31日前办理了退休、退职或领取定期生活费手续的人员，基本养老金调整从2017年1月1日起执行，1月份以后所增加的养老金随调整一并发放到位，社会化发放率100%，没有发生一起因拖欠养老金而引发上访事件，确保了离退休人员养老金按时足额发放。

3、及时落实丧葬抚恤金。截止2017年9月，我站按政策规定先后为212名死亡退休人员落实了相关待遇，共发放丧葬补助和一次性抚恤金1030万元。

五、其他需要说明的问题

1、我县职工养老保险基金赤字严重，随着企业退休人员逐年增多和连续多年调整基本养老保险水平，社保全民覆盖的逐步实现以及人口老龄化，导致退休人员数量快速增长，积极支付呈现不可逆转的增长趋势，但由于支出增幅大于收入增幅，基金缺口形式愈来愈严峻，2017年度我县城镇职工养老保险资金缺口达1.2亿元，在省级调剂金和缺口补助金的及时拨付支持下，勉强维持我县养老金按时足额发放。

2、征收难度大。随着以前年度各类人员的补缴补建不再办理，2017年我县养老保险费收入大幅减少。加之部分参保单位缴费能力不足，有的养老保险参保企业生产经营处于不正常状态，只能靠资产变现来维持缴费，职工个人应缴部分也因无正常收入而难以征缴到位。已参保的灵活就业人员，低收入人数占了绝大多数，只能顾及满足自己的基本生活需求，没有足够的经济条件和社保补贴的政策支持，达到15年缴费年限就不再持续缴纳社保费，导致扩面征缴工作举步维艰。

      附件：2017年度部门整体支出绩效评价指标表

江华瑶族自治县社会劳动保险站

2018年9月20日