根据《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）文件精神，我单位积极开展了部门整体支出绩效评价工作。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、绩效自评得分情况。

1、预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，在职人员控制较好。

2、预算执行方面，执行率偏中等，本年追加预算较多。

3、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2017年度评分为90分，评价为良好。

二、单位概况

（一）机构设置情况。

2017年部门决算核定本部门共包括政府办、人防办（政府工作部门）、驻长办（正科级公益一类事业单位，归口政府办管理）三个单位，其中政府办是县财政全额拨款的正科级行政单位，内设15个职能科室，其中行政科室12个，为文秘室、综调室、应急办、督查室、政工室、行政事务室、金融办、优化办、行政复议应诉室、依法行政指导室、规范性文件备案审查室、行政执法监督检查室；事业单位性质科室3个，为12345热线办公室、禁毒办、机关事务管理中心。

（二）人员情况

2017年部门决算核定本部门编制人数91人，其中行政编制56人（其中工勤编制8人），事业编制35人。实有在职人员65人，其中工勤人员7人，事业人员16人，行政管理人员42人。

（三）年度预算编制的有关情况

根据2016年8月份工资表在册人数，按照财政统一标准即在职人员工作经费9000元/人，移民工作经费3000元/人，编制2017年度工作经费预算，在财政局预算股审核后，上报县人大会审议通过。

三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析。2017年本部门预算总金额915.64万元，其中一般公共服务支出781.92万元，社会保障和就业支出66.86万元，医疗卫生与计划生育支出26.74万元，住房保障支出40.12万元。

（二）预算执行情况分析。2017年年初结转结余39.31万元，年初预算安排822.03万元，本年追加预算368.8万元，年末结余39万元，预算完成率96.8%，预算控制率44.9%；本年无楼堂馆所建设。

（三）预算管理情况。我单位依据单位业务实际情况，按照合法、合规、完整及厉行节约的原则编写有包括财务管理制度在内等众多内容的年度单位工作制度，各工作人员必须严格遵守制度精神。

（四）2017年度我单位三公经费预算109万，决算92.8万元，控制率85.1%。其中因公出国（境）费用预算0元，决算0元；公务用车购置及运行维护费预算40万元，决算23万元；公务接待费预算69万元，决算69.8万元。

（五）2017年度政府采购预算40.9万元，决算36.71万元，执行率89.7%。

（六）在资金使用中本部门依照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（七）每年度按规定时限、规定内容公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。 

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

（1）协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文；

（2）起草县政府主要领导重要讲话、报告和文章；组织或参与起草向市委、市政府的重要汇报材料；

（3）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；

（4）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；

（5）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定，办理市和县政府领导同志的批示，并督促落实，及时向县政府报告；

（6）对全县全局性的重大课题组织开展调查研究，提出供县政府决策的参考方案和建议；

（7）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作；

（8）做好突发事件应急处置工作，向市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况，负责县政府值班工作；

（9）负责县政府及县政府办后勤接待和县政府机关大院行政事务、安全保卫工作等；

（10）负责受理人民群众和基层单位对县委、县政府工作及其工作人员提出的批评、建议；

（11）负责对各业务受理单位工作的检查、指导、协调、督促、考核、奖惩及工作人员的业务培训；

（12）落实打击、防范、宣传、教育、管理等各项措施，做好社区戒毒（康复）工作。

（二）社会经济效益分析。

2017年我单位实现“12345”热线对接公安局“110”系统，实现非警类电话分流，有效减轻“110”系统负担，促进警力资源得到合理利用，同时拓宽了解决群众问题的路径，提供了更方便、快捷、正确的解决方向，缩短了解决问题的时间。通过大面积分发《公众防险避险手册》，宣传防险避灾知识，提高了群众对于危险的认知及防范意识。通过对县政府大院空坪硬化及绿化，为附近居民提供了休闲娱乐场所，丰富了居民的精神文化生活。通过修建社会主义核心价值观及相关精神宣传栏、宣传雕塑、宣传标语促进人民群众对社会主义核心价值观、中国特色社会主义的理解与认识，洗涤人们的精神世界，促进社会主义和谐社会的发展。通过扶贫相关宣传及工作，提高了民众对于扶贫工作的认识，形成扶贫工作中来自于人民群众的有效监督，同时致力于为有需要的民众脱贫，提高民众的生活水平。此外，我办各领导及各县领导，积极参与省市等地组织的学习培训考察班，全力提高自身业务能力及管理能力，实现更好高质量的为人民群众服务。

（三）行政效能分析。

在本年实际工作中，我办务求促进提高文风，精简文件数量、提高文件质量；精简会风，减少会议次数，控制会议规模与会议时长，严肃会议纪律；严格按程序控制资产的增加与减少，严格按会计制度及工作制度进行经费管理及资产管理；推动电子公文的使用，不断向其他县区及兄弟单位考察学习，降低成本，致力于从各方面提高行政效率，更好的实现政府职能，提升社会公众对政府服务的满意度。

五、存在的主要问题

（一）后续工作计划

依据绩效评价体系，通过对我办整体支出情况的分析，总结出我办在预算编制、预算执行及预算管理中存在的问题：

1、预算指标下达时间晚，影响资金的有效支付。

2、预算编制不够全面导致预算执行较差，年中追加预算较多。

六、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

5、根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神， 进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

6、针对指标下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

  附件：2017年度部门整体支出绩效评价指标表