江华县2017年度县人社局 部门整体绩效评价报告
一、说明绩效自评得分情况
根据《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，我局绩效自评得分97分。主要表现为：预算配置部分9分，预算执行部分得分20分，预算管理部分得分38分，职责履行及履职效益部分30分。
二、单位概况
（一）单位基本情况。
我局是主管全县人力资源和社会保障行政事务的县人民政府工作部门，承担全县城乡就业再就业、人事人才、社会保险、劳动者权益保护、公务员管理等工作。
机关内设十二个职能股室，即：办公室（规划财务股）、法规信访股（劳动关系股）、就业促进与失业保险股、公务员管理股（军官转业安置管理股）、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股、外国专家管理股）、人才开发与人力资源市场管理股（职业能力建设股）、工资福利股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、医疗生育保险股（工伤保险股）、社会保险基金监督股、绩效评估和为民办实事办公室、政工室（离退休人员管理服务股）。
现有编制31人，在职人数38人，遗嘱人员2名。2017年总收入4719.36万元，其中年初结转和结余61.46万元。本年基本支出 785.19万元，年末结转和结余60.98万元，基本支出中人员经费支出597.33万元，公用经费支出187.86万元。
（二）年度预算编制的有关情况
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，认真负责、客观、公正地开展2017年度部门整体支出绩效评价工作，我局对2017年度绩效评价开展的工作主要有：
1、通过查阅2017年预算收支等相关文件资料、了解2017年资金使用情况，对2017度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。
2、通过对各部门的工作情况做出的总结以及运用问卷及抽样调查法对部门履行职责情况的公众满意度进行调查，对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。绩效评价组对各项评价指标进行分析讨论并形成绩效评价报告。
三、预算执行与管理情况
（一）资金组成情况分析。
我局2017年收入为4719.36万元，均为财政拨款收入，上年结余61.46万元。2017年支出4719.85万元，年末结转和结余60.98万元，其中一般公共服务支出40万元、社会保障和就业支出3142.35万元、农林水支出1514万元、住房和保障支出23.49万元。
（二）预算执行情况分析。包括预算完成、预算控制、楼堂馆所建设控制等情况分析。
我局2017年部门预算收入593.59万元，其中，一般公共预算拨款593.59万元（其中：人员经费286.67万元、公用经费96.84万元、专项拨款210.08万）。年初结转和结余61.46万元，追加预算4125.77万元（其中本级追加4071.77万元，主要用于生产发展与社会发展、就业支出。上级追加54万元，用于引进人才及三支一扶经费），年末结转和结余60.98万元，预算完成率为795.14%。
（三）预算管理情况。包括管理制度建立健全与落实、“三公经费”的控制、政府采购的执行、资金使用的合规性、预算公开等情况分析。
我局根据预算批复严格控制预算支出，严把“三关”，一是票据是否完整、合法有效，二是看用钱是否真实、合理必要，三是看是否全面、规范。
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年三公经费支出18.46万元，其中，公务接待支出11.97万元，公务用车购置及运行费 6.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6.5万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费支出与2016年持平。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额19.48万元，货物采购支出10.81万元，服务采购支出8.67万元。
四、绩效情况
2017年，在县委、县政府的坚强领导下，在市人社局的精心指导下，我局坚持为民用心做事、精细做事、高效成事，全面推进人力资源和社会保障各项工作。
2017年市、县政府下达我县的就业和社会保障任务9大项24个指标，全面较好完成。截至到12月底，全县城镇新增就业人员4639人，失业人员再就业1847人，就业困难人员再就业463人，带动城乡就业6673人，新增农村劳动力转移就业2100人，新增小额担保贷款2599万元，城镇失业登记率3.63%，职业培训总人数6538人。五项社会保险征缴基金总额7.35亿元。其中企业养老保险征缴基金9502万元，财政配套234万元；机关事业单位养老保险基金和职业年金共征缴2.21亿元，在职参保人数10104人；全县城乡居养老保险征缴金额2483.74万元；城镇职工医疗保险8798万元；失业保险征缴基金315万元；工伤保险征缴基金1046万元；社会保障卡制发卡41.44万张。
创业就业再上台阶。一是建立健全就业管理信息平台，二是鼓励小微企业进村办厂。为支持和服务我县小微企业进村办厂项目的发展，我们按照500-1800元/人的标准给予企业岗位补贴，800元/人的标准发放社保补贴，对于在小微企业就业的贫困劳动力给予100-200元/人的交通补贴。三是发放交通补贴鼓励贫困人口就业。按照就业地点在省外、省内市外、市内县外分别给予贫困劳动力一次性不超过400元、200元、100元的交通路费补助，在县经开区就业的给予一次性200元交通补助。
把职业介绍作为就业之要。一是举行招聘会。今年以来在县城沱江镇以及小圩壮族乡等乡镇举办了13场“春风行动”、“劳务协作脱贫”等企业用工大型招聘会，共邀请县内外340多家用工单位，提供7000多个就业岗位。二是深入村组户招聘。在乡镇赶集日期间，带领企业前往大路铺、沱江、涛圩、白芒营和河路口5个乡镇摆摊设点进行宣传招工，达成就业意向107人次。
社会保障全面加强。坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，不断完善社保体系建设，提升综合服务水平。一是基金监管预警及时。每月按时提取社会保险基金非现场监管软件预警信息，提交各相关社保经办机构对预警信息进行逐一核查，并书面报告核查情况。二是待遇补贴发放到位。截至12月，支付各项待遇共计4.81亿元。为6616名离退休人员发放养老金16715万元；机关事业单位养老保险发放养老金11940万元；城乡居民养老保险共发放养老金67160人，发放金额6931.13万元；城乡居民医疗保险共补偿66048人次，补助支出18311.24万元；享受工伤保险待遇人数160人，共拨付工伤保险待遇500万元。
惠民政策落实到地。一是落实养老保险缴费费率过渡试点政策。二是落实养老保险待遇调整政策。今年7月底，根据《湖南省人力资源和社会保障厅和湖南省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金的通知》（湘人社发〔2017〕48号）文件精神和要求，为6541名符合条件的离退休人员上调了养老保险待遇，最低上调101.5元/月，人平增加每人153元/月，调整后我县离退休人员平均养老金上涨为2194.89元。三是落实失业保险费率下调政策。从2017年1月1日起，失业保险费率统一由现行条例规定的1.5%降至1%，进一步减轻企业负担，优化了创业环境。
健康扶贫稳步推进。一是参保信息录入。通过两个多月的时间将10万贫困人口的参保信息录入医保系统，并对贫困人口的参保身份进行了精确设置，使贫困人口享受到健康扶贫优惠政策。二是筹建健康扶贫基金。从2017年开始县里每年筹措1200万元建立健康扶贫基金。主要用于建档立卡贫困人口缴费补贴、重度贫困人口自付医疗费用补助、健康扶贫对象患36种特殊病种使用草药治疗补助。三是抓好贫困对象报账比例提高。按政策，健康扶贫对象可享受住院费用报销比例提高10%。
抓好缴费补贴落实。2017年，我县城乡居民医疗保险个人缴费标准为150元，县财政补贴75元。截至目前，我县已拨付705.59万元缴费补贴到各乡镇，且建立了详细完善的贫困人口缴费补贴名册。
开展 “扶贫特惠保”。县政府出台了《江华瑶族自治县“扶贫特惠保”工作实施方案》，将极大缓解贫困人口因意外事故、重大疾病致贫、返贫的问题。截至目前“扶贫特惠保”工程已进行了理赔29人，支付补偿金217831.93元。
积极推进大病保险工作。根据永州市人民政府办公室《关于印发《永州市城乡居民大病保险实施方案》的通知》（永政办发[2016]54号）等文件精神，健康扶贫对象大病保险起付线降低了50%，特困供养人员大病保险补偿比例提高了5%。我县全面贯彻落实各项健康扶贫政策，既减轻了贫困人口的负担，又保障了贫困人口的身心健康。
实现跨省异地就医住院费用直接结算。2017年下半年全省开始推行跨省异地就医住院费用直接结算，县医保中心组织人员积极做好异地安置人员及随子女长住外地、在外务工人员的信息备案，主动配合医保系统工程师做好医院异地结算系统，现已录入1000余人信息。2017年，我县异地就医联网（直接）结算资金1205万元，全部完成上解，上解率达100%，为我县医疗保险政策提供了全面的保障，保证了参保人员的基本权益。
人才建设稳中向好。今年，我局完成了公务员、事业单位人员考核；公开选调工作；公务员统计及招录、事业单位公开招聘、全县机关事业单位工勤技能岗位操作考试等工作齐头并进。一是公务员、事业单位人员考核全面完成。2016年度，我县机关事业单位工作人员参加年度考核10080人，其中确定为优秀等次1512人，县委县政府对确定为优秀等次其中的1496人给予嘉奖；其中的16人给予记三等功。2017年考核工作正在全面展开。二是公开选调全面完成。因工作需要，经研究决定，面向全县进行公开选调。经笔试、面试、考察、公示等环节，已为县委办，县纪委，县委组织部，县政府办选调了23名优秀同志。三是公务员考试录用全面完成。按照省市统一安排部署，认真组织了全县2017年公务员考录的资格审查、体检、考察、公示、录用、分配等工作，共录用97名公务员（参管人员）。四是事业单位公开招聘稳步推进。今年事业单位计划招聘431人。教育高中计划招聘100人，经过笔试面试体检考察等环节，共聘用71人。义务教育学校计划招聘105人，完成考察走上工作岗位共105人。其他事业单位共计划招聘226人，经过各考察环节，共录用208人。面试考官由异地考官担任，并严格履行回避制度。面试区域实行全员全程封闭管理，配备金属探测器和无线电屏蔽设备，统一收缴考官、考生和工作人员通讯工具，面试过程实行监控，面试成绩当场公布，保证了事业单位招聘工作的公正公平和严谨透明。五是机关事业单位工勤技能岗位操作考试顺利完成。根据市局安排和布署，有条不紊，平稳顺利地完成了全县机关事业单位工勤人员3-5级，共17个行业40个类别工种，操作考试共856人。
劳动维权扎实有效。一是抓好劳动法律法规宣传。利用宣传栏、招聘活动、社区课堂以及电视报刊等多种方式广泛宣传劳动保障法律法规知识，在全社会营造依法用工和自我维权的舆论氛围；利用劳动监察两网化管理基础,加大对用人单位的劳动保障法律法规的宣传力度，从源头上维护好劳动者的合法权益。二是抓好投诉案件处理工作。2017年，共接受日常投诉118件，立案30件（其中移交公安6件，移交法院1件）。目前已结案件29件，法定期限内结案率97%，涉及的劳动者近2313人，为劳动者追回劳动报酬共计3724.0402万元，及时消除了不安定因素。三是抓好专项检查活动。积极开展农民工工资支付专项检查，主动到建筑施工现场排查劳资隐患，宣传劳动法律法规，实施专人跟踪监管，较好地将劳资矛盾消灭在了萌芽状态。四是抓好农民工工资保障金制度。优化制度流程，充分发挥制度保障农民工工资支付效力。2017年，全县共有18家建筑单位办理了缴存手续，收取农民工工资保障金共计人民币289.5万元。五是抓好劳动人事争议仲裁工作。我们按照省、市劳动人事争议处理效能建设要求，大力加强县仲裁院和基层调解组织效能建设，今年省、市劳动人事争议仲裁培训和案例研讨我局均派人参加。2017年，共办理劳动人事争议案件27起，结案27起，仲裁结案率100%，其中调解18起，调解率66.7%，涉案金额43.7万元，全县未发生50人以上重大集体劳动争议案件。
五、其他需要说明的问题
（一）存在的主要问题：
通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算执行情况不是很好，年中追加项目较多。
（二）后续工作计划
进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费，及时跟进单位专项资金保障力度，不足部门及时向财政申请追加，严格按照中央、省、市、县专项资金拨付使用规定使用专项资金，发挥专项资金应有作用。
江华县人社局2017年度年终慰问专项绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
（一）项目基本情况简介。2017年度，我局纳入财政预算专项资金的项目名称为年终慰问，用于全县离退休干部年终慰问工作，使广大机关、事业单位离退休人员切实感受到县委、县政府的关心和爱护。
（二）项目绩效目标。
1、年度目标是：做好2017年全县离退休干部年终慰问工作。
2、长期目标为：保障全县离退休干部年终慰问工作顺利开展。
二、绩效自评工作开展情况
为进一步规范专项财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，认真负责、客观、公正地开展2017年度专项资金支出绩效评价工作，我局对2017年度专项资金绩效评价开展的工作主要有：
1、核实2017年度年终慰问的经费开支。
2、通过查阅2017年专项资金涉及部门的总结资料等，了解2017年专项资金使用情况，对专项资金使用的情况作出分析。
3、绩效评价组对专项对指标以数据的形式作为参考，对各项评价指标进行分析讨论并形成绩效评价报告。
三、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金收支情况。
2017年，预算安排资金21.08万元。2017年度年终慰问实际支出19.75万元，用于购买用于发放慰问的空调被。
3、项目资金管理情况分析。
我局严格按照财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过会议集体讨论决定。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
2017年，按照绩效目标扎实开展年终慰问工作，严格经费支出，确保了年终慰问工作的顺利开展。
2017年底，购买2018年机关事业单位离退休人员春节慰问品空调被1250份，支出19.75万元，于2018年过年前全部发放完。
四、存在的问题和建议。
离退休人员数量较多，预算资金不足，慰问工作受到资金的限制。
公安机关备案号：43112902000012
