县房产局2018年部门预算公开说明
目 录
第一部分：房产局2018年部门预算公开说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2018年部门预算收支总体情况
四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、部门联系方式
第二部分：部门预算公开附件
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门预算收入总表
3、2018年部门预算支出总表
4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5、2018年财政拨款收支总表
6、2018年一般公共预算支出汇总表
7、2018年政府性基金预算支出表
8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表
9、2018年一般公共预算基本支出汇总表
10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出
11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出
12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出
13、2018年政府采购预算表
14、2018年“三公”经费情况表
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
（1）贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策上，负责全县住宅及房地产业行业管理；
（2）负责全县住房保障管理工作，贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和政策，具体负责本县住房保障工作的实施；
（3）负责全县国有土地上房屋征收与补偿工作；
（4）负责全县房屋安全生产监管，指导房屋维修养护，承担房屋安全鉴定、危房普查，编制危旧房屋改造计划；
（5）负责全县物业管理工作；负责指导、协调、监督全县住宅共用部位、共用设施维修资金的管理和使用；
（6）参与全县住宅小区整治工作；
（7）负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作；
（8）负责拟订全县城镇住房制度配套改革方案并组织实施；
（9）负责全县房屋的白蚁预防和灭治工作；
（10）负责全县房产市场监管，规划和培育房产市场；建立房地产市场预警预报系统，收集和发布房地产市场信息；负责全县商品房预售登记发证工作；审核中介服务机构资质和个人执业资格；
（11）负责住房流动人口统计工作；
（12）负责全县房屋房地产转让测量和房屋面积计算等管理工作。
2、基本情况
县房产局为县住房和城乡规划建设局所属的正科级公益一类事业单位。全局现有人员60人，其中在职干部职工46人，退休人员8人，临时人员6人；其中管理人员13人，专业技术人员19人，工勤人员14人单位，现有公务用车2台。
3、 机构设置
县房产局内设5个股室，分别为：办公室、房产服务中心、住房保障办公室、行政审批股（物业管理股）、国有土地征收补偿事务所。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县房产局本级。
三、2018年部门预算收支总体情况
我单位2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款，国有资本经营预算没有使用政府性基金预算拨款、非税收入的支出，所以公开的附件7表和附件8表均为空。
1、收入预算， 2018年年初预算数460.3万元，其中经费拨款335.3万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款125万元，专项收入120万元，国有资源有偿使用收入5万元。收入较去年增加33.8万元,主要是增加了一般公共预算拨款。
2、支出预算，2018年年初预算数460.3万元，其中社会保障和就业42.8万元，支出较去年减少2万元；医疗卫生与计划生育17.1万元，支出较去年减少0.8万元；城乡社区254.6万元，支出较去年减少82.3万元；住房保障145.7万元，支出较去年增加118.8万元。
3、收支平衡情况，2018年部门预算收入460.3万元，部门预算支出460.3万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款收入460.3万元，具体安排情况如下：
1、基本支出，2018年年初预算数为325.3万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出301.9万元，一般商品和服务支出23.4万元。
2、项目支出，2018年年初预算数为135万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中白蚁防治灭治经费10万元、保障性住房工作经费5万元，廉租房日常运行维护费20万元，公租房维护管理费100万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
本单位属事业单位无机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2018年本单位“三公”经费预算数21.95万元，比上年预算23万元减少1.05万元，降低4.57%。其中公务接待费11.58万元，公车购置0万元、公车运行费10.37万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费较2017年减少的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少0.42万元，降低3.45%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.63万元，降低5.73%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。
3、政府采购情况
2018年本单位政府采购预算总额50.2万元，其中，政府采购货物预算45.3万元，政府采购服务预算4.9万元。
4、国有资产占用情况
2017年止，县房产局国有资产总额1667.72万元，其中固定资产1336.38万元，负债总额54.82万元，净资产1612.90万元。占用的固定资产主要由：
（1）土地房屋1184.04万元，房屋建筑物2365.62平方米；
（2）通用设备145.32万元，其中公务用车2台52.77万元；
（3）家具用具6.7万元，其中数量为72张；
六、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
2、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、部门联系方式
单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路78号
邮编：425500
联系人：苏上春 联系电话：0746-2322345
江华瑶族自治县房产局
2018年9月7日
公安机关备案号：43112902000012
