一、项目基本情况

1、项目概况

县政府办公大楼建于20世纪八十年代，因建筑年代久远，设施老化，卫生间漏水严重，给排水系统水压小，无法满足办公人员日常用水，严重影响办公秩序。为改善工作人员办公环境，加强机关效能建设，急需对办公大楼卫生间和给排水管道系统进行改造。工程涉及办公大楼1-5楼的卫生间与大楼整体给排水系统及消防管道。

2、项目绩效目标

完成包括：拆除墙面、地面，卫生间粗粉，吊顶，地砖铺贴，砌洗手台，水管、电路重装，隔断，化便器、水箱，卫生间门，防水，排水系统改造等在内的工程内容，实际解决办公大楼卫生间及给排水系统设施落后问题，满足办公室人员日常办公生活需求，改善工作人员办公环境。

二、绩效自评工作开展情况

前期准备：了解《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）文件精神，备好专项资金申请报告、工程预算单、工程决算单、工程验收单、工程合同等相关基础资料。

组织：安排专门人员负责按照绩效评价通知要求进行自评。

评价过程：依托财政局下发的专项资金评价表，通过对项目资料查证复核并进行综合分析，对项目进行评分。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金收支情况。本项目申请预算资金20万元，实际批复下达资金20万元，项目实际开支金额200001.6元。

项目资金使用情况如下：

（1）拆除墙面、地面及垃圾清运1-5层，2800元/层，合计14000元。

（2）材料上楼1-5层，1400元/层，合计7000元。

（3）卫生间粗粉338.71平米，17元/平米，合计5758.07元。

（4）吊顶94.81平米，125元/平米，合计11851.25元。

（5）地砖铺贴111.45平米，110元/平米，合计12259.5元。

（6）墙砖铺贴338.71平米，110元/平米，合计37258.1元。

（7）包水管4个，500元/个，合计2000元。

（8）洗手台（男）5个，850元/个，合计4250元。

（9）洗手台（女）5个，700元/个，合计3500元。

（10）水管、电路重装1-5层，2960元/层，合计14800元。

（11）隔断123.64平米，180元/平米，合计22255.2元。

（12）化便器、水箱23套，350元/套，合计8050元。

（13）小便器11个，660元/个，合计7260元。

（14）拖把池8个，280元/个，合计2240元。

（15）卫生间门13扇，900元/扇，合计11700元。

（16）双面门套8个，500元/个，合计4000元。

（17）防水248.99平米，50元/平米，合计12449.5元。

（18）刷钢化涂料127.5平米，20元/平米，合计2550元

（19）门气窗封水泥板14个，100元/个，合计1400元。

（20）拆除木框窗10个，50元/个，合计500元。

（21）换窗户17.6平米，200元/平米，合计3520元。

（22）排水系统改造，合计3600元。

（23）消防管道改造，合计7800元。

2、项目资金管理情况分析。为加强专项资金管理和监督，规范支出，提高专项资金使用效益，促进专项资金依规使用，特书写了详尽的工程内容预算，依法依规进行现场验收并填写验收单，依据最后的工程决算表，严格按照报账审批流程进行工程资金拨付手续，基本能按照专项资金管理制度使用专项资金。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

办公大楼卫生间和给排水管道改造开工时间为2017年6月23日，计划完工时间为2017年8月7日，实际完工时间为2017年8月7日，历时46天，符合合同约定期限，在协定时间内较好的完成了作业，实际完成作业内容等于预算作业内容，作业质量符合质量标准及预期效果，项目收支整体持平。

2.效益指标完成情况分析。

该工程的实施解决了办公大楼卫生间及给排水管道问题，改善了办公大楼的生活环境，满足了办公室人员日常办公生活需求，提升了办公大楼整体形象，工程产生废料垃圾都得到妥善处理。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对办公楼各领导及各工作人员的面谈询问方式，得知各职工对该工程的效果持满意态度。

四、存在的问题和建议。

问题：

1、对工程中用料用具未做严格规定，一应用料用具全都由施工方自行购买选择。

2、工程实施期间，由于涉及水电，对办公楼内工作人员正常的办公生活带来不便。

3、施工方未积极进行相关卫生清洁，破坏了办公大楼整体环境。

4、部分工程内容在实施中进行了调整或后期返工，破坏了原定工程安排，延误了工程时间。

建议：

1、限定用料用具的选择范围，保证工程高质量完成。

2、在后续改建修建中，考虑每个工作间、生活间采用水电单独设计，以期在某个地方发生纰漏维护时，不影响其他部分的正常使用。

3、考虑将及时清洁工程产生的垃圾写进协议，规范工人行为，保障工程建设单位的整体环境。

4、保证专人负责监工，加强监工力度，随时检查已完工或正在修建的工程内容，及时发现问题，及时处理。

  附件：专项资金评价指标表(办公大楼卫生间和给排水管道改造)