一、绩效自评得分情况

根据2017年部门决算量化评价表、《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，我委绩效自评得分98分。主要表现为：预算配置部分10分，预算执行部分得分20分，预算管理部分得分40分，职责履行及履职效益部分28分。

二、单位概况

（一） 单位基本情况

 江华瑶族自治县发展和改革委员会为全额拨款的正科级行政单位，内设办公室（政工股），综合规划改革股（社会发展股），法规股(县公共资源交易管理委员会办公室)，固定资产投资股，农村经济股，工交能源股(县国民经济动员办公室)，价格调控、收费管理股(县价格调节基金管理办公室)，价格管理股。归口管理县以工代赈办公室、湘西开发办公室、县重点项目办公室、县价格监督检查局、县价格认证中心等科室。

   现有编制46人，在职人数39，遗嘱人员2名。

   2017年总收入7043.48万元，其中年初结转和结余22.06万元。本年基本支出 7038.56万元，年末结转和结余4.92万元，基本支出中人员经费支出217.21万元，公用经费支出218.83万元。

（二）年度预算编制的有关情况

     为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）要求，我委成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2017年6月28日在江华县发改委召开了现场评价工作安排部署会，于7月14日完成现场评价工作，对2017年市、县政府下达我县的重点项目138个，涉案物价格鉴证评估284件，全面较好完成，绩效评价开展的工作主要有：

1、核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7、形成绩效评价报告

     三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析。

 我委2017年收入为7043.48万元，均为财政拨款收入，上年结余22.06万元。2017年支出7038.56万元，年末结转和结余4.92万元，其中一般公共服务支出479.04万元、文化体育与传媒支出60万元，节能环保支出550万元，农林水支出5345.10万元，商业服务业等支出560万元，住房保障支出27.27万元。

  （二）预算执行情况分析。包括预算完成、预算控制、楼堂馆所建设控制等情况分析。

 我委2017年部门预算收入7043.48万元，其中，一般公共预算拨款7021.42万元（其中：人员经费217.21万元、公用经费218.83万元、专项拨款20万）。年初结转和结余22..06万元，追加预算6515.10万元（即文化体育与传媒支出60万元，节能环保支出550万元，农林水支出5345.10万元，商业服务业等支出560万元），年末结转和结余4.92万元，预算完成率为99.92%。楼堂馆所建设控制为100%。

（三）预算管理情况。包括管理制度建立健全与落实、“三公经费”的控制、政府采购的执行、资金使用的合规性、预算公开等情况分析。

我委根据预算批复严格控制预算支出，严把“三关”，一是票据是否完整、合法有效，二是看用钱是否真实、合理必要，三是看是否全面、规范。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出29.62万元，其中，公务接待支出12.60万元，公务用车购置及运行费17.02万元（即公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为17.02万元）。2017年“三公”经费支出与2016年持平。

2、政府采购支出情况。

2017年政府采购一般公共预算支出30万元，实际货物采购支出12.53万元，主要是办公设备电脑、空调采购等支出10.54万元，服务费用支出1.99万元。

 四、评价结果

    根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，江华县发改委2017年度整体支出绩效评为“优”。

        六、主要绩效

江华县发改委充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

  一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。三是财政供养人员控制较好,控制率为≤90%；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

     二是资金使用社会效益好。全县本年度共确定138个年度实施重点项目，年度计划投资83.778亿元，比去年略有增加。价格涉案物鉴证全年为县公安机关办理284件。为公安机关打击犯罪，维护社会稳定提供保障。

三是效率性高。用有限的资金全力保障了县发改委落实为民办实事,绩效考核评估15项指标全面完成。在县经济管理139个部门中被县评为绩效考核优秀单位,通过对县发改委履行职责情况的民意调查,满意率达98%。

 七、其他需要说明的问题

   （一）存在的主要问题：

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算执行情况不是很好，年中追加项目较多。

（二） 后续工作计划

    进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费，及时跟进单位专项资金保障力度，不足部门及时向财政申请追加，严格按照中央、省、市、县专项资金拨付使用规定使用专项资金，发挥专项资金应有作用。

 附件：2017年度部门整体支出绩效评价指标表