江华县2017年度县残联单位部门整体绩效评价报告

一、说明绩效自评得分情况。

根据《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，我单位自评得分93分。主要表现为：预算配置得分10分，其中在职人员控制率为100%，三公经费变动率为0；预算执行得分13分，其中预算完成率为93.78%降低了6.22%扣2分，预算控制率为74.80%扣5分，2017年无完工的新建楼堂馆所得满分；预算管理得分40分，其中公用经费控制率为0,三公经费控制率均为100%，政府采购执行率95.88%，降低了4.12%不扣分，其余管理制度健全性，资金使用合规性，预决算信息公开性等方面均满分；职责履行及履职效益均得满分。

二、单位概况

    （一）单位基本情况。

1、主要职责。

根据《中共江华瑶族自治县委办公室关于印发<江华瑶族自治县残疾人联合会机构改革方案>的通知》(江办发[2002]24号)精神，江华瑶族自治县残疾人联合会（以下简称县残联）是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人社会团体, 履行“代表、服务、管理”职能，由县人民政府领导同志联系。主要职责如下：

　 (1)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

   (2)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

   (3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   (4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

   (5)协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

   (6)承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

   (7)指导和管理各类残疾人社团组织工作，核发《残疾人证》。

   (8)承担县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构情况。

县残联内设办公室（加挂康复办的牌子），下设股级事业单位为残疾人服务总社。现共有工作人员12人，其中：理事长1名，副理事长2名，内设机构办公室主任1名。其中残疾人服务总社为公益一类事业单位。

   3、2017年重点工作内容

  （1）加强残联组织和干部队伍建设

  （2）加强残疾人工作社会化战略实施

  （3）着力提升残疾人基本公共服务水平

  （4）加强政府兜底社会保障工作

  （5）千方百计加大残疾人就业和农村贫困残疾人扶贫工作力度。

    （二）年度预算编制的有关情况。

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）要求，我单位组织工作人员，认真负责、客观、公正地开展2017年度部门整体支出绩效评价工作，我会对2017年度绩效评价开展的工作主要有：

1、数据核实与核算比较。查阅2017年度预算安排、非税收入、经费支出等相关文件资料和财务凭证，并进行现场查看实物资产等，对2017度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、运用各种方式进行公众满意度调查。综合运用问卷调查、访谈法等方式对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

3、资料总结与归纳。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。绩效评价组对各项评价指标进行分析讨论并形成绩效评价报告。

三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析。

    我会部门整体支出包括基本支出和项目支出两大部分。2017年我会实际支出772.80万元，其中项目支出656.70万元，占总支出的85%，；基本支出116.10万元，占总支出的15%。

    1、项目支出

    项目支出656.70万元,其中一般行政管理事务支出50.00万元，残疾人康复支出52.50万元，残疾人就业和扶贫支出46.80万元，其他残疾人事业支出27.40万元，其他社会保障和就业支出480.00万元。以上项目资金都实行专项管理，并且在财政的督促之下，资金管理使用纳入了财政预算管理和国库集中支付，装备设备采购均纳入政府采购范围，无违纪违规使用资金情况。

    2、基本支出

2017年我会基本支出为116.10万元，其中工资福利支出95.13万元，对个人和家庭的补助20.97万元。

（二）预算执行情况分析。

    我会2017年部门预算收入117.82万元，其中，一般公共预算拨款117.82万元（其中：社会保障和就业支出105.95万元，医疗卫生与计划生育支出4.75万元，住房保障支出7.12万元）。年初结转和结余53.30元，追加预算638.18万元，年末结转和结余53.72万元，预算完成率为93.78%%。

  　2017年追加预算638.18元，年初预算为117.82万元，预算控制率为541.66%。

（三）预算管理情况。

    “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出4.65万元，严格控制在年初预算4.65万元之内，与年初预算及上年持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出3.85万元，严格控制在年初预算3.85万元之内，与年初预算及上年持平；公务接待费支出0.8万元，与年初预算及上年持平。三公经费支出与年初预算及上年持平主要是我会严格按照三公经费管理，严控三公经费支出，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。   

    1、职能职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理各类残疾人社团组织工作，核发《残疾人证》，承担县委、县人民政府交办的其他事项。

2、康复服务：出台了《江华瑶族自治县人民政府办公室关于转发<江华瑶族自治县残疾人精准康复服务行动实施方案>的通知》。成立了相应的精准康复服务领导小组、技术指导组、精准康复服务小组和康复服务机构等工作平台。制定了“江华瑶族自治县基本康复服务目录和补贴标准；全面完成全县本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人基本康复服务任务2637名，并按时录入系统；自筹资金为268名残疾人配发了辅助器具；自筹资金4万余元为听障人士适配助听器23台；向省康复中心输送进行人工耳蜗手术适配2例；完成“天使助行”计划和实施省福彩脑瘫儿童救助项目（肢残儿童手术矫 治）4例；落实省残联《关于下达2017年度“万人复明计划”任务的通知》要求，完成白内障人员筛查输送手术任务141名（永州职院），完成低视力适配12例；按照江华辅助器具服务站按人员编制要求配备了管理员1名、工作员1名，设置展厅、仓库等;并按省市残联的要求全面完成自购辅具836件。同时，按照残疾人申请或乡镇上报、县残联审核、公示等程序，进一步规范了服务站的各项制度和配发工作流程，并建档、立卡归档保存；利用社区（村）康复示范站开展各项康复工作。按要求开展了社区（村）康复协调员培训班，共培训130余人。其次组织县乡残联工作人员和村（社区）专职委员开展精准康复服务工作专项培训。组织社区（村）康复协调员开展了2017年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查工作，分别完成调查表和社区调查表的填写12199份、312份并全部录入系统；为12名贫困精神病患者提供免费住院治疗和40余名贫困精神病患者提供基本用药免费救助工作。

 3、就业培训：做好按比例安排残疾人就业年检年审工作；制定培训方案，培训学员筛选与就业需求登记工作，按时完成50名残疾人职业技能和140名实用技术培训任务。培训人员名单均按要求录入残疾人就业和职业培训信息管理系统；完成了盲人按摩提升选送任务3人，积极开展盲人按摩晋级培训工作；做好了残疾人就业和职业培训实名制系统录入工作，应录和已录入就业年龄段人数为6410人，录入率100%；与人社局共同举办2017年“春风行动”现场招聘会，发放残疾人就业的相关政策宣传资料和企业岗位信息资料宣传材料共2000多份，开展残疾人就业政策咨询。

 4、扶贫解困：在湘江乡田冲村启动2017年“连千村、帮万户”扶贫工程，发放资金1万元；为100名残疾人购买托养服务工作；协助民政部门做好残疾人两项补贴发放工作。并且投入资金 9万元对9名残疾人进行创业扶持，项目运行情况良好；继续扶持残疾人创业和实训基地两个，发放资金6万元；实施“阳光增收计划”项目，扶持140户贫困残疾人发展产业实现增收。

5、教育工作：为19名大学生和31名高中生，发放助学资金9.48万元，完成了3名省特教中专学生选送工作。新增大学生资助对象4名，高中阶段学生资助对象60多名，所有受助对象信息已录入了省残联助学系统。

 6、宣传文体：大力宣传残疾人事业，在相关媒体发表71篇报导；完成了“第27次全国助残日”宣传材料及宣传片的任务；创新开展了“残疾预防日”的宣传形式和内容；分别与春晓社区、义工协会、森林分局开展32次相关的助残活动，每次均有近100人参加活动；

 7、维稳维权：加强了县残疾人法律救助工作站建设，为符合条件的残疾人提供法律救助；做好残疾人稳定工作，共接待残疾人来信来访来电 256人（件）次，回访率达100%，无残疾人集体上访事件的发生；积极完成20户贫困残疾人家庭无障碍改造工作；开展燃油补贴工作，为285名下肢肢体残疾人，打卡发放补贴资金7.41万元。

（二）社会经济效益分析。

2017年，我会按照“以科学理念引领发展，以重点项目支撑发展，以统筹城乡促进发展，以优良作风服务发展”的思路，围绕加快残疾人全面小康进程这一总目标，全面推进各项业务工作的开展，促进了残疾人事业快速可持续发展。

（三）行政效能分析。

2017年，根据残联年初工作计划和重点性工作，围绕加快残疾人全面小康进程这一总目标，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、工作计划

在今后的工作中，我们将积极筹措和向上级争取资金，认真学习借鉴各地的先进经验，按照让残疾人本人满意、残疾人家庭满意、基层满意和公开、公正、透明的原则，坚持高水平规划、个性化设计、专业化施工，高标准、高质量地做好残疾人帮扶工作，使有需求的残疾人家庭得到帮助。要规范标准，尊重残疾人本人意愿的前提下，充分体现人性化服务、满足残疾人个性需求，进一步丰富帮扶内容。残疾人家庭帮扶受住房条件、经济条件、残疾人类别等级、残疾人本人意愿等诸多因素的影响，没有固定的模式和标准，只有靠广大残疾人工作者在实践中牢固树立服务理念，努力工作，不断去摸索、创新，才能让广大残疾人朋友满意。

2、改进措施

    ⑴、加强预算管理管理，做好年初预算编报，保障年初预算完成率和控制率，确保做好预算执行。

    ⑵、认真开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

  （二） 主要经验及做法、存在问题和建议。

    1、存在的问题

    ⑴基本支出经费保障水平偏低。我会承担了全县三万余残疾人的康复、就业、教育、维权、辅助器具适配等工作，我们的服务对象主要分布在农村，为了给残疾人提供更加优质的服务，我们下乡入户，体察民情，为残疾人办实事，做好事，但单位的基本支出经费得不到充分的保障，一定程度上限制了残疾人事业的发展。

    ⑵由于本县残疾人较多，生活水平低下，资金投入不能满足残疾人的需求。

    2、建议

    ⑴加强单位会计制度、新预算法和绩效考核操作知识的学习培训，特别要加强对单位所有业务股室参与考核者实施考评，考察其对现考核制度与操作的掌握情况，排查不合格人员，重点辅导，督导改善。

    ⑵完善管理制度，进一步加强资产管理，加强各股室月、年工作计划的考核，召开考核大会，就存在的问题加以解决，建立健全管理制度，适时评价。

    ⑶科学合理编制预算，严格执行预算，加强工作计划性和审核力度，把各股室的业绩督导与考核评价纳入部门负责人日常重要工作，党组实施预算考核，严格执行实施。

（三）其他

根据财政部《关于下达2017年社会兜底工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（财建〔2017〕261号）和省发改委《关于转发下达湖南省社会服务兜底工程2017年中央预算内投资计划的通知》（湘发改投资〔2017〕399号），省财政厅下达我县2017年社会服务兜底工程中央预算内基建资金480万元整，用于建设江华瑶族自治县残疾人托养中心，目前该项基建项目正在实施中。

 附件：残联2017年度部门整体支出绩效评价指标表

                              县残疾人联合会

                                  2018年9月5日