一、说明绩效自评得分情况

根据《预算法》第五十七条的规定和《湖南省财政厅关于做好2017年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2018〕2号）文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分，现将相关情况报告如下：

二、单位概况

（一）单位基本情况。江华瑶族自治县审计局是县财政全额拨款的正科级行政单位，所属股级财政全额拨款事业单位1个。编制21人，其中：行政编制11人、事业编制9人，工勤编制1人。2017年末，实有退休人员8人，在职人员28人。内设办公室、经济责任审计室、财政金融经贸审计股、行政事业与社会保障审计股、法规股5个职能股室。依《中华人民共和国审计法》及其实施条例履行审计监督职责。

（二）年度预算编制的有关情况，包括预算编制依据、标准、口径、程序等情况。2017年部门决算编报范围包括局机关及其所有事业单位1个。部门支出由基本支出与项目支出构成（其中，项目支出主要用于计算机等办公设备购置）。

三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析。2017年一般公共预算财政拨款收入458.08万元，无政府性基金预算财政拨款收入；收入单一。

（二）预算执行情况分析。2017年无预算调整，无专项项目支出、无楼堂馆所建设，当年略结余但未超过上年结转，整体预算控制较好，预算执行良好。

（三）预算管理情况。2017年进一步建立健全与落实管理制度，严控“三公经费”较上年下降0.08%，实行政府采购支出总额13.19万元，主动向社会公开本部门2017年度决算情况和2018年预算情况。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。依法履行审计监督职责，扎实做好各项中心工作，全面深化财政资金审计。对县财政局、县地税局、县食药工商质监局等3个单位预算执行单位进行了审计；对全县7个单位9名领导干部开展了经济责任审计；认真开展政府固定资产投资项目审计，重点对涔天河水库扩建工程移民5个安置点进行跟踪审计；对保障性安居工程、全县移民资金、医保基金等惠民资金进行了专项审计；同时，结合实施的审计项目开展“雁过拔毛”式腐败问题，反“四风”、治陋习和工程领域等专项整治工作。按时间节点扎实完成精准扶贫工作、移民搬迁安置任务、招商引资任务和文明建设工作，无行政诉讼、行政复议案件，实行了全局平安、无上访事件和安全事故。

（二）社会经济效益分析。2017年共完成审计（调查）项目80个，查出主要问题金额66170万元；审计促进整改落实问题资金23557万元、审计促进拨付资金到位9183万元、审计后挽回（避免）损失1906万元。

（三）行政效能分析。我局实施的《江华瑶族自治县林业局2015年预算执行及其他财政财务收支情况审计》、《江华瑶族自治县2015年和2016年上半年医疗保险基金审计》分别荣获全市审计审计机关优秀审计项目二等奖和三等奖外，其中《江华瑶族自治县林业局2015年预算执行及其他财政财务收支情况审计》还荣获2017年全省优秀审计项目，计算机审计成果有5篇在省审计厅获奖。为维护县域经济安全，保障改善民生和反腐倡廉建设发挥了积极作用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步措施：

1、加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

2、完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

主要经验及做法：严控“三公”经费，实现“三公”经费零增长，且较上年下降0.08%。

（三）其他。无

 附件：2017年度部门整体支出绩效评价指标表