一、绩效自评得分情况。

根据《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，县侨联自评得分95分，主要表现为：预算配置部分10分，其中在职人员控制率为150%，三公经费变动率小于0；预算执行部分得分20分，其中预算完成率为96%，预算控制率为0；预算管理部分得分40分，其中政府采购执行率100%，其余管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开等方面均满分；职责履行及履职效益部分均得满分。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

江华瑶族自治县归侨侨眷联合会为财政全额拨款公务员管理单位，现有编制2人，在职人数2人，退休人员0名。2017年总收入44.84万元，全部为财政拨款收入，其中年初结转和结余2.94万元。本年基本支出40.75万元，年末结转和结余2.17万元，基本支出中人员经费支出32.36万元，公用经费支出8.39万元。

(二)年度预算编制的有关情况。

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）要求，我会成立了绩效评价工作领导小组，认真负责、客观、公正地开展2017年度部门整体支出绩效评价工作，我会对2017年度绩效评价开展的工作主要有：

1、数据核实与核算比较。查阅2017年度预算安排、非税收入、经费支出等相关文件资料和财务凭证，并进行现场查看实物资产等，对2017度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、运用各种方式进行公众满意度调查。综合运用问卷调查、访谈法等方式对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

3、资料总结与归纳。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。绩效评价组对各项评价指标进行分析讨论并形成绩效评价报告。

三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析。

2017年总收入44.84万元，全部为财政拨款收入，其中年初结转和结余2.94万元。本年基本支出 40.75万元，年末结转和结余2.17万元，基本支出一般公共服务支出40.47万元，住房保障支出2.19万元。

（二）预算执行情况分析。

我会2017年部门预算收入34.04万元，其中，一般公共预算拨款34.04万元（其中：社会保障和就业支出3.65万元，医疗卫生与计划生育支出1.46万元，住房保障支出2.19万元）。年初结转和结余3.71万元，追加预算0元，年末结转和结余2.17万元，预算完成率为96%。

  　2017年追加预算0元，年初预算为34.04万元，预算控制率为0。

（三）预算管理情况。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出0.29万元，其中，公务接待支出0.29万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费实际支出较预算支出少0.01万元。

与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个。本年无公务用车购置费支出，无公务用车支出。与公务接待支出相关的公务接待8批次，75人次。

2、政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元。

四、绩效情况

根据《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分100分。2017年，县侨联各项工作在县委、县政府的正确领导和县直部门的大力支持下，紧紧围绕全县经济稳增长的工作大局，在服务于江华经济建设；认真落实党的侨务政策，依法维护归侨侨眷合法权益；大力加强与海内外联系，积极宣传和推介江华方面做了大量工作。

1 、认真做好全县的中心工作

一是参与扶贫攻坚，侨联与县委统战部、县台办一道挂点沱江镇白竹塘村。2017年和今年为扶贫村筹措资金120万元，硬化了本村到江永县松柏瑶族乡2.7公里的断头路；筹措资金63万元，维修加固了石牛塘、土地庙二座山塘水库，提升了蓄水能力；帮助筹措资金28万元，帮助修建旅游道、景观池塘、休闲场所和绿化美化村庄种树；总共为扶贫村筹措资金210余万元用于基础设施建设。二是库区扩建的移民工作，我们移民工作挂的是花江乡水口寨村。为了让村民能够顺利搬出来，我们是全部力量出动，走村窜户，认真扎实的做好移民工作。下半年的工作重心转移到移民户的后期管理服务上，主要联系务江村和天竹村。

2、认真做好维侨和护侨工作

林利杜老归侨在涔天河移民安置用地上遇到了问题和困难，多次到实地了解情况，认真调查研究，为解决问题撑握第一手材料，积极与市侨联联系，得到了省、市侨联的重视，多次到水淹区原水口镇老粮站看望林老归侨，了解他们的困难情况和思想动态，并为他们做了耐心细致的思想工作。根据林老归侨家的一些要求向县委政府反映，得到了县委、县政府高度重视，拿出了解决问题的可行性方案，为林老归侨一家移民搬迁一事召开了协调会，达成了用地和安置协议。县侨联在维侨护侨中尽力做到既为政府解难题，又为侨眷解忧愁。

3、认真做好侨务扶贫工作

积极开展“千侨帮千户”活动，召开了侨联委员会部署和安排了侨务扶贫工作，建立健全了贫困归侨侨眷档卡，落实了结对帮扶责任人，帮助贫困侨眷争取、落实产业帮扶、教育帮扶、就业帮扶、政府兜底等方面可以享受的扶持政策。对于贫困侨眷因病住院、危房改造资金资助。今年初我们重点走访慰问了贫困的归侨、侨眷20余户，60多人次，发放问慰金1.5万余元。今年8月份，江华县委统战部、县工商联、县侨联、县台办等单位联合承办了“万企帮万村”精准扶贫行动，中国社会扶网“自信教育”帮扶活动现场捐赠仪式活动，组织11个爱心企业现场捐助爱心款共135万元。

4、开展对外交流联谊活动

今年3月份邀请了澳门爱心人士澳门弱智人士家长协进会卢绍霞理事长一行五人到江华秀文侨心学校开展了捐资助学活动。同时还到县残联看望了特殊教育学校弱智儿童，开展了义工活动，两地的人士进行了交流，互通相关信息。接侍了加拿大华侨唐倩女士等侨胞5批50人次；今年,我们还积极参与了市侨联组织的“海外华侨华人故乡行--走进湖南永州“和“鱼人节”保护湘江的生态环境活动，同时我们也加强了与周边县区侨联的横向联系，参加宁远、道县、双牌侨联的侨代会等活动。春节前计划再对侨联委员、侨界的县政协委员、侨界的代表人士集中进行一次走访和慰问。

5、建设侨界产业发展示范基地

对于贫困侨眷沈美玲，引导他们进行产业发展，种植柑桔、柚子30亩，西瓜10余亩。但在他们在资金上还存在困难，在管理上还需要改进，在销售上有待于拓宽路子。县侨联帮助解决了产业发展资金6000元，进一步引导他们建设成为侨界产业发展示范基地，并在8月份为他们举行了侨界产业发展示范基地授牌仪式。

6、积极参政议政，发挥人民团体作用

县侨联充分发挥人民团体的作用，积极参政议政，反映侨情民意。侨界的政协委员们，认真深入地开展调研活动，今年组织到了祁东县专题考察中小型企业的发展情况，为江华的经济发展和精神文明建设献智献策。今年共提出有价值的意见和建议十来件，收到了良好的效果。

7、开展侨情普活动，完善侨务对象档案资材

侨情每年都在不断的变化，我会在前几年开展侨情普查的基础上，我们把侨情普查工作列入动态的管理。今2017年开展了侨情普查活动，对于一些需求撑握情况的对象，深入到各乡镇、各单位、各社区采取逐一走访的方式进行侨情调查活动。我们在平时的走访调查开展扶贫帮困活动，也利用与侨务对象接触的机会，了解他们的家庭情况的变化，不断的完善侨务对象的档案资料，建立了港澳海外优秀青年人才库。县委、县政府对侨联工作非常重视，给我们解决了侨情普查专项经费3万元。

8、加强侨务信息报送工作

按照市侨联和县委的要求，我们不但认真的做好各项工作，还要总结好、宣传好我们所做的工作。以前信息报道工作是我们的一个短板，今年我会加强了信息报道的工作，出台了信息工作的各项奖励政策和措施，调动了同志们的工作积级性。今年上报市侨联信息12编，完成了县委宣传部门分配的外宣任务2编，其中永州日报1编。。

五、其他需要说明的问题

（一）主要问题

1、资金使用还需要合理安排。联系全县归侨侨眷群众是县侨联本职工作，但在资金的使用上，有限的资金大部分使用于扶贫、移民工作，对全县归侨侨眷群众的帮扶经费不足。

2、管理制度待完善。虽然制定了《江华瑶族自治县工商联财务管理制度》，但与现行《行政单位会计准则》的要求还有相当大的差距，需要进一步规范和完善。

（二）后续工作计划。

1、完善管理制度

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

2、加强工作经费管理

按照工作计划任务合理安排工作经费，确保各项工作有序开展并取得实效。

  附件：2017年度部门整体支出绩效评价指标表

 江华县归侨侨眷联合会

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