一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市统计局统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计改革，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。2、制订并组织实施全县统计改革和统计信息化建设规划以及统计调查计划；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。3、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。4、为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。5、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。7、组织协调全县城市、农村、企业调查工作。8、指导全县统计专业队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试和从业人员资格认定工作；指导全县统计教育、统计宣传工作。9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

江华县统计局属县财政全额拨款的行政单位。截止2017年12月底，全局在职人员19人，其中属于行政编制人员9人，事业编制人员10人;退休人员3人。

（三）部门支出情况

2017年收入总计435.52万元，其中财政拨款收入425.17万元，其他收入8.3万元，年初结转和结余2.05万元。全年总支出433.52万元（基本支出409.78万元，项目支出23.74万元），其中工资福利支出178.71万元，商品和服务支出207.66万元，对个人和家庭补助支出24.66万元。

二、绩效评价工作情况

根据县财政局绩效评价工作方案精神，我局成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2018年9月在江华县统计局召开了现场评价工作安排部署会，完成现场评价工作，现场绩效评价工作主要有：

（一）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产等。

（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（七）形成绩效评价报告。

    三、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，江华县统计局2017年度整体支出绩效评为“良好 ”。 从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排， 2017年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

    四、主要绩效

江华县统计局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是财政供养人员控制较好,控制率为≤90%；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象；四是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,有多项工作被省统计局及市委、市政府、县委、县政府评为先进：江华县2017年度绩效评估优秀等次单位，江华县2017年度脱贫攻坚先进集体，江华县2017年度推进新型工业化三等奖，永州市2017年度县区统计工作先进单位，湖南省2017年度农作物对地调查工作优秀等次，湖南省2017年度居民收支调查工作优秀等次，湖南省2017年度住户样本轮换工作优秀，湖南省2017年度“三农普”农作物播种面积遥感测量工作二等奖，湖南省2017年度贫困监测调查二等奖，湖南省2017年度统计从业人员教育培训工作先进单位。

五、经验教训与建议

（一）经验教训

本单位通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们看到：本单位年初预算编制不合理，年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）建议

（1）要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，规范部门预算收支核算，一是制定和完善各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（2）认真学习《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》，增强依法采购意识，提高依法采购水平，同时加强政府采购预算、计划编制，采购实施按规定、按计划执行。

（3）加快预算执行力度，以减少存量资金。

  附件：统计局2017年度部门整体支出绩效评价指标表

                                 江华县统计局

                                 2018年9月19日