一、说明绩效自评得分情况。

我单位根据2017年度部门整体支出绩效评价指标表的自评，得分是86分。具体情况如下：在投入阶段的预算配置指标中，在职人员控制率，我单位是50%，得5分；“三公经费”与去年持平，变动率为0得5分，共得分10分。在过程阶段的预算执行指标中，我单位预算完成率达到100%，得5分；预算控制率因年中追加了29.68万的预算经费，得0分；2017年我单位无新建楼堂馆工程，得10分，共得分15分。在过程阶段的预算管理指标中，公用经费比年初预算减少，公用经费控制率在100%以下，得8分；“三公经费”控制率因实际支出数比年初预算数多了1%，得6分；政府采购执行率得3分。管理制度健全性，资金使用合规性，预决算信息公开性三方面我单位得19分，共得分36分。在产出以及效率阶段的职责履行指标，我单位的重点工作都能100%完成，得8分。在产出以及效率阶段的履职效益指标中，经济与社会效益方面，我单位得分8分；在行政效能方面，得分5分；在社会公众或服务对象满意度方面，我单位得分4分，共得分25分。

二、单位概况

(一）单位基本情况。

湖南潇湘源水利风景区管理局成立于2013年7月15日，后更名为江华瑶族自治县潇湘源国家水利风景区管理局。属于县人民政府管理的正科级事业机构，业务上接受江华瑶族自治县水利局的指导，主要负责风景区的建设、保护、管理、绿化和旅游开发等工作。潇湘源国家水利风景区管理局设7个职能股室，分别是办公室、计划财务股、规划建设股、政工科教股、资源环境保护股、旅游管理股、安全法规股；核定事业编制26名，其中：局长1名，副局长2名，纪委书记1名；主任（股长）7名，一般工作人员编制13名，机关后勤服务人员2名。目前实际人数为13人。

（二）年度预算编制的有关情况

潇湘源管理局2017年度预算编制只包括局本级。根据2016年9月份的在职职工人数编制人员经费预算；按照财政统一标准即：6000元/人次，移民经费3000元/人次，合计9000元/人次的标准编制公用经费，两项预算支出合计是92.24万元，在财政局预算股审核后，上报县人大会审议通过。

三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析

2017年预算收支数是92.24万元，全部是财政拨款数；预算支出数是92.24万元：其中工资福利支出74.5万元，主要是单位职工的基本工资、地方附加津贴及绩效工资、工伤保险、医疗保险、养老保险等工资福利性支出；商品和服务支出10.8万元，主要用于单位办公费、水电费、差旅费、公务接待费，办公设备采购等；对个人和家庭补助支出6.68万元，主要是住房公积金支出。

（二）预算执行情况分析。

 2017年潇湘源管理局预算收入完成数是117.56万元，比年初预算92.24万元增加27.45%；预算支出完成数是120.56万元，比年初预算数92.24万元增加30.7%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转的支出及年中追加32.68万元的经费用于风景区总体规划编制及风景区的宣传。本年度无楼堂馆所建设等支出。本年度基本支出数87.88万元，占本年支出的72.89%。基本支出中人员经费支出84.1万元，占基本支出87.88万元的的95.7%，日常公用经费3.78万元，占基本支出的4.3%。项目支出32.68万元，包括潇湘源国家水利风景区总规编制支出29.68万元，文化产业发展专项支出3万元。

（三）预算管理情况

根据财政局的要求，我局建立了一系列的针对预算管理的相关制度并逐步落实到位，具体如下：

1、严格按照《中华人民共和国预算法》的规定与财政局的要求制定年度预算，报财政局审核后，再上报县人大会审议，通过后我局再严格执行。

2、“三公经费”的控制，从2014年起，我局就根据财政局的要求，制定了“三公经费”的预算制度，并秉着厉行节约的原则，合理减少“三公经费”支出。达到了“三公经费”支出不能超过上一年支出的要求。

3、政府采购的执行，根据上级财政部门的要求，我局每年都制定采购预算，并严格按照采购预算执行采购，花的每一分钱都做到了先审批，再使用。

4、预算公开，从2014年开始，我局在江华县政府网站上公开部门预算、决算情况。局里的收入、支出都在公开网站上找得到，看得明白。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

潇湘源管理局的核心任务是负责风景区的建设、保护、管理、绿化和旅游开发等工作，目前我单位正在进行的核心工作是风景区总体规划的编写。同时我单位是白芒营镇齐心村的扶贫后盾单位，在我单位扶贫队与村支两委的共同努力下，齐心村2017年顺利通过了县里的脱贫验收。另外，我单位主动参与、配合其他部门实施了许多市、县级重点工程，比如配合水利局实施全县范围内的“五小水利”项目；参与灌区办对涔天河水库扩建工程灌区征地工作；参与涔天河水厂的建设工作，都较好的完成了任务。

（二）社会经济效益分析。

    潇湘源国家水利风景区共有287平方公里，随着我局工作的开展，正在产生巨大的社会经济效益；作为一个扶贫后盾单位，在大家的共同努力下，齐心村75户贫困户按期脱贫。另外我局配合水利局在全县实施“五小水利”项目，为50个贫困村的群众解决饮水难的问题；参与建设的涔天河水厂，将为涔天河镇、桥市乡、沱江镇10多万群众提供干净的饮用水。

（三）行政效能分析。

    潇湘源管理局是全额拨款的事业单位，2017年度的财政拨款只是保障我局机构正常运转，风景区的保护工作，很多是以参与的方式进行的，行政效能有待进一步提高。当前风景区的总规编制工作进展顺利。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据国家水利部的要求，水利风景区成立3年内必须完成风景区内的总体规划。我单位的首要工作就是尽快完成风景区总规编制工作；其次是与齐心村村支两委一起迎接省、市扶贫验收组的脱贫验收；再次就是保障潇湘源国家水利风景区管理工作的正常运转；最后是完成县委、县政府布置的其他工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

通过绩效评估，我单位每笔经费的使用都尽可能产生最大的效益。比如我单位的公用经费拨款是10.8万元，在保障单位正常运转的同时，挤出了3万元工作经费用于2017年度的扶贫工作。但是财政拨付到我单位的经费只能保障机构正常运转，很多风景区内的保护工作有待开展。建议县委、县政府加大对风景区的资金投入力度。

  附件：潇湘源管理局2017年度部门整体支出绩效评价指标表