为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）要求，县卫计委对2017年产前筛查专项资金进行了绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：
1、 产前筛查项目基本情况
（一）项目概况
产前筛查是省政府重点民生实事项目，是降低缺陷儿出生，提高出生人口素质的重要措施，根据《湖南省卫生计生委 湖南省财政厅关于印发湖南省2017年孕产妇免费产前筛查工作方案的通知》湘卫妇幼发〔2017〕3号文件要求，2017年我县要为5000名孕产妇提供产前筛查服务，服务对象是符合生育政策，夫妇至少一方具有湖南地区户籍或夫妇双方非湖南地区户籍但在本地区居住半年以上，女方怀孕15-20+6周的孕妇。服务内容包括：优生健康教育、知情同意签署、病史询问、血液标本采集、临床实验室检查(β-HCG、AFP二联筛查）、风险评估与遗传咨询指导、转诊、风险人群妊娠结局追踪随访等。产前筛查经费结算标准为174元/人，费用由省财政和县区财政共同分担，省财政补助后剩余部分由县区财政补足。
（2） 项目绩效目标
为5000名孕产妇提供针对21-三体、18-三体综合征和开放性神经管缺陷的血清生化免疫免费产前筛查，孕产妇优生知识知晓率达80%以上，目标人群覆盖率达100%，高风险和临界风险孕产妇接受诊断干预率达70%以上。
二、绩效自评工作开展情况
我委财务管理规范、内控制度有效，项目资金实行专款专用，产前筛查经费支出没有超出财政预算，保障了该项目各项工作的顺利实施。按《江华县2017年度财政专项（项目）资金绩效评价指标表》综合打分：98分。
三、项目实施情况
（一）项目资金情况。
1、项目资金收支情况。2017年县财政拨付到位资金87万元，全部拨付下拨至县妇幼保健计划生育服务中心。项目使用资金87万元，分别拨付至永州市妇幼保健院和产筛采血医疗保健机构。
2、项目资金管理情况分析。
各产前筛查采血医疗机构实施产前筛查后上报到县妇幼保健计划生育服务中心，由县妇幼保健计划生育服务中心汇总项目实施相关资料报县卫计委、财政局审定，财政局根据项目完成情况将专项经费拨款县妇幼保健计划生育服务中心，并按照标准结算给永州市妇幼保健院和全县各产前筛查采血医疗机构。
（二）项目绩效指标完成情况分析
2017年度为5285名孕产妇提供免费产前筛查，任务完成率105.70%，全年合计补助经费87万元，筛查出风险人群994人，进行产前诊断669人，产前诊断率67.30%，为降低我县缺陷儿的出生，产前筛查项目开展以来通过为孕产妇提供产前筛查等服务确诊胎儿畸形数6例，均已引产治疗，有效降低了我县严重缺陷儿的出生，减少了患病家庭的经济负担。各产前筛查医疗机构通过产前筛查为孕产妇及家属提供优生健康知识教育、病史询问、免费检测、风险评估与遗传咨询指导、转诊、追踪随访等服务，得到了群众的认可，推进了全县卫生事业快速、平稳发展，引导群众自觉参与出生缺陷的预防，保障了孕产妇的身心健康。通过绩效考核，各项工作稳步推进，提升了人民群众对妇幼卫生事业的满意度，取得了较好的成效。
4、 工作成效
通过产前筛查免费项目的实施，增强了群众的出生缺陷的防控意识，有效降低了我县严重缺陷儿的出生，减少了患病家庭的经济负担。推进了全县卫生事业快速、平稳发展，引导群众自觉参与出生缺陷的预防，保障了孕产妇的身心健康。提升了人民群众对妇幼卫生事业的满意度，取得了较好的成效。
五、存在的问题及建议
（一）存在的问题
项目经费紧张。一是产前筛查管理中心的管理经费未另外拨付，导致组织开展宣传教育、技术培训、项目督导的经费有限。二是产前诊断为自费检查项目且费用较高，部分孕产妇及家属拒绝产前诊断。
（二）相关建议
1.加大财政支持。加大对项目宣传、实施和管理方面的投入，方便管理单位开展技术培训、项目督导等工作；
2.对产前诊断对象给予适当补助，提高干预诊断率。
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江华县2017年度财政专项（产前筛查项目）资金绩效评价指标表
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一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
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指标 |
指标 |
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99.9 |
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投入（20分） |
项目立项（12分） |
项目立项规范性（4分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
4 |
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绩效目标合理性（4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点：①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
4 |
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绩效指标明确性（4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务教或计划数相对应；④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
4 |
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资金落实（8分） |
资金到位率（4分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
4 |
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到位及时率（4分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
4 |
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过程（30分） |
业务管理（10分） |
管理制度健全（3分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
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制度执行有效性（3分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
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项目质量可控性（4分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点：①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
4 |
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财务管理（20分） |
管理制度健全性（5分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
5 |
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资金使用合规性（7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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7 |
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财务监控有效性（8分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
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8 |
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产出（30分） |
项目产出（30分） |
实际完成率（7分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
7 |
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完成及时率（7分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
7 |
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质量达标率（8分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
8 |
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成本节约率（8分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
8 |
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效果（20分） |
项目效益（20分） |
经济效益（4分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 |
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社会效益（3分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
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生态效益（3分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
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可持续影响（4分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
4 |
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社会公众或服务对象满意度（6分） |
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
5.9 |
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公安机关备案号：43112902000012
