一、项目基本情况
（一）项目概况
实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务主要由乡镇卫生院负责组织实施，并承担基本公共卫生服务任务。
2017年国家基本公共卫生服务项目及相关免费服务内容如下：
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序号 |
类 别 |
服务对象 |
项目及内容 |
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一 |
建立居民健康档案 |
辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民 |
1.建立健康档案。 2.健康档案维护管理。 |
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二 |
健康教育 |
辖区内居民 |
1.提供健康教育资料。2.设置健康教育宣传栏。3.开展公众健康咨询服务。4.举办健康知识讲座。5.开展个体化健康教育。 |
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三 |
预防接种 |
辖区内0～6岁儿童和其他重点人群 |
1.预防接种管理。2.预防接种。3.疑似预防接种异常反应处理。 |
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四 |
儿童健康管理 |
辖区内居住的0～6岁儿童 |
1.新生儿家庭访视。2.新生儿满月健康管理。3.婴幼儿健康管理。4.学龄前儿童健康管理。 |
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五 |
孕产妇健康管理 |
辖区内居住的孕产妇 |
1.孕早期健康管理。2.孕中期健康管理。3.孕晚期健康管理。4.产后访视。5.产后42天健康检查。 |
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六 |
老年人健康管理 |
辖区内65岁及以上常住居民 |
1.生活方式和健康状况评估。2.体格检查。3.辅助检查。4.健康指导。 |
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七 |
慢性病患者健康管理（高血压） |
辖区内35岁及以上原发性高血压患者 |
1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
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慢性病患者健康管理（2型糖尿病） |
辖区内35岁及以上2型糖尿病患者 |
1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
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八 |
严重精神障碍患者管理 |
辖区内诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者 |
1.患者信息管理。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
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九 |
结核病患者健康管理 |
辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者（包括耐多药患者） |
1.筛查及推介转诊。2.第一次入户随访。3.督导服药和随访管理。4.结案评估。 |
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十 |
中医药健康管理 |
辖区内65岁及以上常住居民和0～36个月儿童 |
1.老年人中医体质辨识。2.儿童中医健康指导。 |
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十一 |
传染病和突发公共卫生事件报告和处理 |
辖区内服务人口 |
1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理。2.传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告。4.传染病和突发公共卫生事件的处理。 |
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十二 |
卫生计生监督协管 |
辖区内居民 |
1.食品安全信息报告。2.饮用水卫生安全巡查。3.学校卫生服务。4.非法行医和非法采供血信息报告。 |
健康素养促进行动和免费提供避孕药具按原方式不变。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标：扎实推进基本公共卫生服务项目工作，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，将基本公共卫生服务与基本医疗有机的结合，坚持优质服务，提高效益，保证居民人人享有基本公共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提高。
2、按照《江华瑶族自治县2017年基本公共卫生服务项目实施方案》，江华县2017年度基本公共卫生服务项目绩效目标详见下表：
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序号 |
工作任务 |
2017年度绩效目标 |
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1 |
建立居民健康档案 |
全县城乡居民规范化电子健康档案建档率达到80%以上，合格率达到95%以上。 |
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2 |
健康教育 |
卫生院发放健康教育印刷资料不少于12种；播放健康教育音像材料不少于6种；建立标准健康教育宣传栏不少于2个，且每两个月至少更换1次内容；每月至少举办1次健康教育讲座；组织面向公众的健康教育咨询活动不少于9次。 |
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3 |
预防接种 |
以乡镇为单位，适龄儿童预防接种建卡、建证率、免疫规划一类疫苗接种率保持在95%以上。 |
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4 |
0-6岁儿童和孕产妇健康管理 |
以乡镇为单位，0～6岁儿童健康档案建档率、新生儿访视率、儿童健康管理率均达到95%以上，儿童系统管理率达到80%以上（其中3岁以下儿童系统管理率达85%以上），母子保健手册发放率和使用率均达95%以上；孕产妇系统管理率达到85%以上，早孕建卡率达到80%以上，孕妇健康管理率、产后访视率达到95%以上。 |
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5 |
老年人健康管理 |
老年人健康管理率达到75%以上。 |
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6 |
高血压和2型糖尿病患者管理 |
高血压、糖尿病患者管理率分别达到40%和35%以上，规范管理率达到60%；高血压病患者管理人群高血压控制率达到40%以上，糖尿病患者管理人群糖尿病控制率达到35%以上。 |
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7 |
严重精神障碍患者管理 |
严重精神障碍患者在册率保持在4.5‰以上，管理率达到90%以上，规范管理率达到80%以上，在管患者服药率达到90%，规律服药率达到80%。 |
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8 |
传染病及突发公共卫生事件报告和处理 |
法定传染病及突发公共卫生事件报告率、报告及时率、报告准确率、重点监测传染病个案调查率和突发公共卫生事件调查处理率均要达到100%。 |
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9 |
中医药健康管理服务 |
65岁及以上老年人中医体质辨识率、0-3岁儿童中医药调养率均要达到40%以上。 |
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10 |
卫生监督协管 |
卫生监督协管覆盖率达到100%，监督协管信息报告率达到100%。 |
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11 |
肺结核患者健康管理 |
已确诊肺结核管理率达到95%以上，在管患者规则服药率达到80%以上。 |
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
1、加强和规范公共卫生专项资金管理，提高公共卫生专项资金使用效益；
2、建立健全绩效评价机制，更好实现我县基本公共卫生服务目标。
（二）绩效评价工程过程
2018年1月10日至25日，县卫生计生委、财政局组织4个考核组对全县17个卫生院2017年度全县基本公共卫生服务项目工作进行了现场考核，采取问卷调查、工作座谈、入户调查等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
１、项目资金到位情况分析
2017年中央和省级财政拨付攸县基本公共卫生服务补助专项资金1839.4万元，县级配套306.1万元，合计2145.5万元。按照我县常住人口42.91万元计算，人均补助50元。
2、项目资金使用情况分析
按照各乡镇常住人口数及50元/人的补助标准，将全县基本公共卫生服务补助专项资金2145.5万元全部下拨到各乡镇卫生院（含村卫生室）。通过集中核算的方式为各单位设立了专门账簿核算基本公共卫生服务补助专项资金，登记了专门科目，杜绝了乱支乱发的现象。2017年基本公共卫生服务专项支出2145.5万元，其中：支付村卫生室补助金额858.2万元，专项补助资金无结余。真正做到了专款专用，提高了国家专项资金的使用效率。
3、项目资金管理情况分析
资金管理严格到位。县卫计委、县财政局严格执行国家、省专项资金管理规定，明确了项目执行，明确规定了公卫经费的使用途径必须“专款专用”，对各单位按照绩效考核得分进行奖罚，补助资金与绩效挂钩。
（二）项目实施情况分析
在县委、县政府的领导和上级主管部门的指导下，卫生计生系统上下认真落实上级各项文件精神，全县基本公共卫生服务项目工作进展顺利，各项工作取得阶段性成效。国家基本公共卫生服务项目工作于2009年在我县启动实施以来，各项工作得到有序推进。一是成立高规格项目实施领导机构。我县高度重视基本公共卫生工作，把基本公共卫生服务项目实施作为深化医改的重要内容，成立了由县人民政府分管副县长任组长，政府办副主任、卫计委主任任副组长，县财政局、县公安局、县综治办、县教育局、县民政局、县人社局、县扶贫办、县移民局、县食药工商质监局、县广播电视台、县计生协、县妇联、县总工会、县残联等部门有关负责同志为成员的领导小组，负责项目工作的统筹协调。二是制发项目实施指导文件。我委会同县财政局先后制发了《江华瑶族自治县专业公共卫生机构和民族中医院指导基层开展基本公共卫生服务工作实施方案》、《江华瑶族自治县基本公共卫生服务项目绩效考核实施办法》、《江华瑶族自治县村卫生室基本公共卫生服务项目绩效考核办法（试行）》、《江华瑶族自治县基本公共卫生服务项目专项经费分配方案（试行）》等系列文件，从职责分工、绩效考核、激励机制、技术支撑等方面架构基本公共卫生服务制度，使基本公共卫生服务顺利实施。三是对项目实施实行目标管理考核。将基本公共卫生服务项目工作纳入我县卫生工作年度目标管理考核的主要内容，引导各级医疗卫生机构以社会效益为重，以做好基本公共卫生服务项目为重要职责。各专业公共卫生机构及乡镇卫生院均制定了基本公共卫生服务项目工作实施方案或工作计划，成立了项目领导组织和技术指导组，对工作任务进行分解、细化，对村级医疗卫生人员进行业务培训和技术指导。强化村卫生室公共卫生职能，明确工作职责、确定责任人，保证了基本公共卫生服务项目工作纵向到底、实现全覆盖。
（三）项目绩效情况分析
通过多年的努力，全县基本公共卫生服务工作开展顺利，主要指标完成情况较好。2017年度居民健康档案：全县电子健康档案累计完成499401份，建档率为94.22%。健康教育：全县基层医疗卫生机构今年共发放各类宣传资料338715份，更新健康教育宣传栏2695期，举办各类知识讲座和健康咨询活动2600期次，计83517人次参加。一类疫苗总体接种率均保持在95%以上。儿童健康管理：0-6岁儿童56902，健康管理55445人，健康管理率97.43%。全县活产6612人，新生儿访视6568人，访视率99.33%。孕产妇健康管理：早孕建册6424人，产后访视6456人，早孕建册率98%，产后访视率97.64%。慢性病患者健康管理：在管高血压患者20951人，规范管理患者17237人，规范管理率82.27%；在管2型糖尿病患者3920人，规范管理患者3603人，规范管理率91.91%。老年人健康管理：累计建立65岁以上老年人电子健康档案51562人，健康管理39246人，健康管理率76.11%。
严重精神障碍患者管理：登记在册严重精神障碍患者2234人，规范管理2184人，规范管理率97.76%。中医药健康管理：完成儿童中医药健康管理14912人,目标人群覆盖率61.66%；65岁以上老年人中医药健康管理31700人，目标人群覆盖率61.48%。传染病及突发公共卫生事件报告处置服务：传染病及突发公共卫生事件报告处置服务。全县共报告传染病例1381例，及时报告传染病人1381例，报告率100%，及时报告率100%。无重大传染病报告及突发公共卫生事件。
卫生计生监督协管：报告卫生监督协管事件或线索89条，在县卫生监督所的指导下协助开展饮用水卫生安全、食品卫生安全、职业病危害、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查1076次。结核病患者健康管理：管理肺结核病患者320人，规则服药287人，规则服药率90.5%。
六、存在的困难
1.我县扩建涔天河水库，水口镇、涔天河镇、沱江镇为移民重点乡镇，大量居民迁移，给基本公共卫生工作带来较大的困难。
2.经济社会的快速发展，乡镇卫生院现有的设备已不能满足居民的健康需求，居民对乡镇卫生院服务能力、水平不满意，导致居民主动接受服务率下降。
江华瑶族自治县卫生和计划生育委员会
2018年8月21日
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江华县2017年度财政专项（基本公共卫生服务）资金绩效评价指标表
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一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
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指标 |
指标 |
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98 |
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投入（20分） |
项目立项（12分） |
项目立项规范性（4分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
4 |
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绩效目标合理性（4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点：①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
4 |
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绩效指标明确性（4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务教或计划数相对应；④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
4 |
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资金落实（8分） |
资金到位率（4分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
4 |
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到位及时率（4分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
4 |
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过程（30分） |
业务管理（10分） |
管理制度健全（3分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
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制度执行有效性（3分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
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项目质量可控性（4分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点：①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
4 |
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财务管理（20分） |
管理制度健全性（5分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
5 |
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资金使用合规性（7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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7 |
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财务监控有效性（8分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
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8 |
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产出（30分） |
项目产出（30分） |
实际完成率（7分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
7 |
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完成及时率（7分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
7 |
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质量达标率（8分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
8 |
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成本节约率（8分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
8 |
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效果（20分） |
项目效益（20分） |
经济效益（4分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 |
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社会效益（3分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
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生态效益（3分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
2 |
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可持续影响（4分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
4 |
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社会公众或服务对象满意度（6分） |
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
5 |
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公安机关备案号：43112902000012
