一、绩效自评得分情况。

根据《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，公路局自评得分94分，主要表现为：预算配置部分10分，其中在职人员控制率为92%，三公经费变动率为0；预算执行部分得分20分；预算管理部分得分34分，其中政府采购执行率70%，降低了30%扣6分，其余管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开等方面均满分；职责履行及履职效益部分均得满分。

二、单位概况

（一）、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

2、参与制定全县公路建设的中、长期发展规划；负责拟定县、乡、村公路、桥涵、遂道、渡口、码头年度改造、养护计划。

3、组织实施国、省、县道的建设、养护、管理及公路水毁抢修、应急抢险工作；负责国、省、县道的危桥改造、大中修工程、安保工程及公路附属设施的维修工作；负责公路建设工程材料检测实验工作。

4、指导和监督、考核各乡、镇所管辖乡、村公路的建设、养护和管理工作；配合林业部门实施公路绿化式作。

5、根据《中华人民共和国公路法》规定并受县交通运输管理局委托承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批（核）全县公路行政许可事项等行政职能

6、落实公路科技项目成果推广应用等工作。

7、负责交通战备保障工作。

8、承办县委、县人民政府及县交通运输局交办的其他事项。

（二）、机构设置

  江华县公路局内设8个职能股室。

（三）、人员编制：江华瑶族自治县公路局为财政全额拨款参照公务员管理单位，现有编制154人，在职人数142人参照公务员法管理人员68人，财政补助人员86人。

三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析。

 2017年总收入1802.35万元，全部为财政拨款收入，本年基本支出1805.51万元，，基本支出中人员经费支出1102.78万元，日常公用经费115.27万元。

(二）预算执行情况分析。

我局2017年部门预算收入1650.05万元，其中，一般公共预算拨款1593.05万元,；纳入专户管理的非税收入拨款57万元。

　（三）预算管理情况。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出21.71万元，与年初预算21.71万元持平，比上年21.74万元减少了0.1%。其中：公务用车运行维护费支出7.88万元，主要用于公路养护、公路执法、治理超限超载运输工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，与年初预算7.88万元持平，与上年7.88万元持平；公务接待费支出13.83万元，主要用于上级检查、与年初预算13.83万元持平，比上年13.86万元减少了0.2%。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个。本年无公务用车购置费支出，无公务用车支出。与公务接待支出相关的公务接待360批次，2510人次。

2、政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额39.95万元，其中：政府采购货物支出33.75 万元、政府采购服务支出6.2万元。

四、绩效情况

（一）不折不扣抓落实，全面完成政府工作目标任务。

1、认真抓好项目建设。一是狠抓重点项目工程。从局长、书记到工程人员识大体、顾大局积极投入S355白芒营至分水岭二级公路改造和S356涔天河至沱江一级公路建设，不辞辛劳，加班加点，主动放弃节假日休息，抢抓有利天气，狠抓工程进度和质量，全力推进项目进程，超额完成年度目标任务。二是狠抓保通公路建设。为确保涔天河水库下闸蓄水后道路通行，保障库区民众的正常出行，维护社会稳定。在我局负责建设未竹口至大圩水泥砼公路保通工程中，为确保工程质量和进度，制定了科学严密的施工计划和奖惩措施，定期对计划落实和工程质量情况进行检查通报。切实抓好安全生产工作，完善安全措施，严格操作规程，将安全管理工作贯穿于整个工程建设的始终。在省、市、县多次检查中，工程实测合格率均达到100％，现工程已全部完工。

2、扎实抓好精准扶贫工作。积极服从县委县政府的安排，继续实施精准扶贫，先后扩修了凌江村冬木塘组合欧家组道路，解决了群众出行难的问题。动员16人（次）参加各种培训班，为长期稳定脱贫打下了基础。支助6名贫困大学生上学，支助经费2.4万余元，解决了贫困户孩子上学难的问题。筹集资金11万元，发展集体经济。

3、认真抓好移民搬迁后的各项工作。坚持分栋分户管理的原则，及时深入移民户中，了解移民各种动态，切实解决移民生活中的难点问题，认真做好移民信访维稳工作，确保了搬迁移民生活稳定。

（二）强化公路养护管理，巩固“美丽公路”成果。

始终以抓好日常养护工作为核心，确保路况稳定，路容整洁，全年共投入养护资金549.48万元，投入水毁经费80万余元，清理边坡塌方18460m3/21处，回填路基缺口1661m3，修建挡土墙311立方,共修补沥青路面16450平方，清理水沟134km，砍伐边坡高草103km，疏通涵洞281道。经自检，在288.842公里养护评定里程中，优、良等路里程达204.414公里，国道优良路率为100 %，新增省道优良路率58.15%，县道优良路率为 32.1 %，圆满完成了养护目标任务，获全市雨季养护竞赛一等奖。

五、其他需要说明的问题

（一）存在问题

1、固定资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。固定资产历年遗留的呆账账龄很长，账面有记载，而实际已不存在或者无法收回。也没有进行清理报废，严重地影响了资产资金的管理。

（二）改进措施。

1、应严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。

2、县公路局应根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。

         3、县公路局应对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

  附件：2017年度部门整体支出绩效评价指标表

江华瑶族自治县公路局

 2018年9月11日