根据《预算法》及江财绩[2018]2号文件精神，我单位开展了对2017年度的绩效评价，根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、单位概况

（一）主要工作职责

1.贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，结合实际，研究编制辖区的具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织实施。

2.负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源，充分发挥湿地的多种效益和功能，促进湿地公园规范健康发展。

3.负责对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，适时开展湿地恢复、物种保护和湿地植被演替控制技术等生态科学研究工作，加强湿地生态和园区管理的监测，实现科学经营管理，努力提升湿地保护、恢复和合理利用以及科学管理水平。

4. 承办县委、县人民政府及县林业局交办的其他事项。

（二）机构情况

1、涔天河国家湿地公园管理局内设6个职能机构，分别为办公室、科研监测站、计划财务股、科普宣教室、旅游发展部、湿地保护管理站。

江华涔天河国家湿地公园管理局核定全额拨款编制共计26名，其中领导职数为局长1名、副局长2名、纪检组长1名，内设机构股级领导职数6名。现全局实有人数为11名，其中技术人员7名，（高级职称1名，中级职称1名，初级职称5名），管理人员3名，工勤人员一名。

（三）年度预算编制的有关情况，包括预算编制依据、标准、口径、程序等情况。

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，依照全口径预算原则、保障重点的原则、厉行节约的原则、绩效导向原则等编制原则，通过“一上一下”、“二上二下”的编制报送程序进行预算编制。

二、预算执行与管理情况

（一）2017年度财政拨款收入87.68万元，财政拨款支出87.68万元，其中基本支出决算数87.17万元，结余0.51万元，项目支出决算数0万元。

（二）2017年度财政拨款支出决算数87.68万元，比年初预算数87.5万元增加0.2%。其中基本支出决算数87.17万元，结余0.51万元，比年初预算数87.5万元减少0.3%；与年初预算安排的差额主要是上年结余结转。

（三）根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，涔天河国家湿地公园管理局先后制订了《江华瑶族自治县财务管理制度》、《江华瑶族自治县涔天河国家湿地公园管理局公务接待管理办法》、《江华瑶族自治县差旅费管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，职工参与，制度建立完善。因认真执行中央“八项规定”，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，与年初预算1.9万元持平。其中：没有因公出国（境）费支出，与年初预算0万元持平，与上年决算0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费与年初预算0万元持平，公务接待费支出1.9万元，与年初预算1.9万元持平，比上年决算1.9万元持平。三公经费持平的主要原因是：我单位加强对“三公”经费的管理，严格控制三公经费的支出。

三、绩效情况

根据县委、县政府下达的工作任务，对照涔天河国家湿地公园验收标准，我单位积极努力，克服困难，不断创新工作思路，做好迎检验收工作：

(1)、做好湿地宣教中心和沱江湿地保护站建设工作。今年，我单位的湿地宣教中心和沱江湿地保护站的规划设计初步方案已经县规管委会的审定、通过。制定了湿地宣教中心与沱江湿地保护站的规划设计方案、做好了地质勘探、项目预算、招投标等工作。

(2)、做好湿地公园宣教工作。 今年，我单位为做好湿地宣传工作，主要开展湖南江华涔天河湿地公园形象标志公开征集活动、举行“大美涔天河，我的家”主题摄影比赛、完善湿地宣教长廊的建设工作、开展“湿地减少灾害”主题的湿地日等活动。

(3)、做好湿地保护、恢复工作。我单位严格把握工作进度，进一步完善湿地巡护设施的采购和标识标牌的安装，并对已损坏的巡护路进行了维护。同时，在涔天河湿地范围内的库区，以种植草、灌木为主进行了湿地恢复，恢复面积约为150亩；在恢复重建区种植了水生植被和湿地树种，恢复面积约为80余亩。                                    

 (4)、做好湿地科研监测工作。我单位继续开展了2017年湿地科研监测工作，同时，对照2016年的湿地监测情况，今年我们对原有样带、样地进行了完善；修护了去年的鸟类野外观测站。

四、综合评价结果

（一）评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，江华县涔天河国家湿地公园管理局2017年度整体支出绩效评得分为89分。扣分主要在以下几个方面：资金使用合规性、重点工作实际完成率、经济效益、社会效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

（二）存在的主要问题

1、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。

2、湿地公园管理局服务队伍建设有待进一步加强，社会经济效益有待完善，群众满意度不够高。

五、改进措施和建议

（一）针对资金使用合规性、重点工作实际完成率这两个扣分点，努力做到规范账务处理，提高财务信息质量，加强往来款项的管理，按月对帐，固定资产按时盘点，加强资金使用效率和保证资产安全。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。重点抓工作落实，工作层层分工，责任到人，加强实际工作的完成率。

（二）针对经济效益、社会效益这两个方面的问题，根据湿地公园的工作性质，加强湿地保护与恢复的宣传，为江华瑶族自治县的生态文明做贡献。

（三）针对行政效能、社会公众或服务对象满意度这两个方面的问题，要加强经费及资产管理，促进部门改革风气，利用高科技，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，时刻牢记“一心一意为人民服务”的宗旨，提高干部职工素质，力求让人民群众满意。

     附件：2017年度部门整体支出绩效评价指标表

涔天河国家湿地公园管理局

2018年8月30日