一、绩效自评得分情况

根据《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，县委统战部自评得分95分，主要表现为：预算配置部分10分，其中在职人员控制率为87.5%，三公经费变动率小于0；预算执行部分得分17分，其中预算完成率为99.58%，预算控制率为25.88%；预算管理部分得分38分，其中政府采购执行率92.73%，其余管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开等方面均满分；职责履行及履职效益部分均得满分。

二、单位概况

（一）单位基本情况

中共江华瑶族自治县委统战部是县财政全额拨款的正科级行政单位，编制6人，其中行政编制5人，工勤编制1人。下辖一个股级事业单位新的社会阶层人士工作股，事业编制2人。现实有在职人员7人，退休人员1人。2017年总收入158.3万元，全部为财政拨款收入，其中年初结转和结余3.86万元。本年基本支出157.64万元，年末结转和结余0.67万元，基本支出中人员经费支出103.24万元，公用经费支出38.9万元，项目支出15.5万元。

(二)年度预算编制的有关情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）要求，我部成立了绩效评价工作领导小组，认真负责、客观、公正地开展2017年度部门整体支出绩效评价工作，我部对2017年度绩效评价开展的工作主要有：

1、数据核实与核算比较。查阅2017年度预算安排、非税收入、经费支出等相关文件资料和财务凭证，并进行现场查看实物资产等，对2017度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、运用各种方式进行公众满意度调查。综合运用问卷调查、访谈法等方式对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

3、资料总结与归纳。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。绩效评价组对各项评价指标进行分析讨论并形成绩效评价报告。

三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析

2017年总收入158.3万元，全部为财政拨款收入，其中年初结转和结余3.86万元。本年基本支出157.64万元，年末结转和结余0.67万元，基本支出一般公共服务支出150.21万元，住房保障支出7.43万元。

（二）预算执行情况分析

我部2017年部门预算收入122.7万元，其中一般公共预算拨款97.94万元，社会保障和就业支出 12.38万元，医疗卫生与计划生育支出4.95万元，住房保障支出7.43万元。年初结转和结余3.86万元，追加预算31.75万元，年末结转和结余0.67万元，预算完成率为99.58%。2017年追加预算31.75元，年初预算为122.7万元，预算控制率为25.88%。

（三）预算管理情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年三公经费支出4.31万元，其中，公务接待支出2.31万元，公务用车购置及运行费 2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费实际支出较预算支出持平。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个。本年无公务用车购置费支出，公务用车运行支出2万元。与公务接待支出相关的公务接待25批次，300人次。

2、政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额5.1万元，年初预算5.5万元，政府采购执行率92.73%。

四、绩效情况

根据《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分95分。2017年，在县委、县政府的正确领导和县直部门的大力支持下，紧紧围绕全县经济稳步增长工作大局，充分发挥统战职能作用，县委统战部的工作全面提升，为全面建设小康江华和全面脱贫攻坚作出了贡献。移民工作后来居上，扶贫工作成绩突出，重点项目进展顺利，财源任务如期完成，统战工作基础不断夯实，党外代表人士队伍建设不断加强，新的社会阶层人士工作来势喜人，港澳台侨工作稳步推进，信息调研工作实现质的飞跃。其中“万企帮万村”精准扶贫行动、园区统战、民族团结进步示范创建等三项亮点工作获得了省、市统战部门的好评。省工商联副主席吴曙光代表省委统战部，到江华进行十九大精神宣讲和调研活动时，对我县的“万企帮万村”精准扶贫行动及园区统战工作给予了高度评价；县委统战部联合江华经济开发区探索建立的“753”园区统战新模式获得省市统战部门的点赞；《统战5+，助推园区升级发展》一文在《湖南统一战线》杂志上刊登；市委统战部高度肯定我县园区统战工作，明确2018年初在江华召开首次园区统战工作现场会；2017年12月，国家民委拟命名我县为全国民族团结进步示范县在官方网站上进行公示，待国家、省、市民委验收后正式挂牌。

五、其他需要说明的问题

（一）主要问题

1、财务管理存在一些不足。一些要求政府统一采购的印刷品，有时因事情太紧急或数额较小来不及统一采购就自行到政府指定的地点自行采购了。

2、管理制度待完善。虽然制定了《中共江华瑶族自治县委统战部机关内部管理制度》等，但与现行《行政单位会计准则》的要求还有相当大的差距，需要进一步规范和完善。

（二）后续工作计划

1、完善管理制度。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

2、加强工作经费管理。按照工作计划任务合理安排工作经费，确保各项工作有序开展并取得实效。

       附件：整体支出绩效评价指标表

中共江华瑶族自治县委统战部

2018年9月5日