一、绩效自评得分情况

根据《预算法》及《江华瑶族自治县财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（江财绩[2018]2号）文件精神，我单位开展了2017年度的绩效评价。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2017年度评分为86分。

二、单位概况

（一）单位基本情况

江华瑶族自治县住房和城乡规划建设局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，内设办公室（人事教育股）、计财股、政策法规股、建筑业管理股、建筑节能与科技设计股、村镇建设股（县危改办）、城乡规划管理股（风景名胜区管理股）、房地产监管股等8个职能股室及县城乡规划办公室、县建设工程质量安全监督站、县城乡规划建设执法监察大队、县建筑设计室、县城建档案馆、县规划展示馆等下属事业单位。本单位适用行政事业单位会计制度。2017年度我局在职人员编制数为71人，至2017年12月31日，我局实际在职人员数66人。

（二）年度预算编制的有关情况。

    我局依据上年度预算执行情况，结合本年度实际需要，严格按照财政要求和规定口径以及财务管理制度，安排专人编制预算，经单位领导审核后上报财政。

三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析。

2017年度部门预算收入790.85万元，其中人员经费支出424.64万元，公用经费支出233.35万元，项目支出86万元。

（三）预算执行情况分析。

2017年初预算790.85万元，本年追加12785.1万元，主要是年中追加涉农整合农村危房改造补助资金，上年结转99.43元，年末结余99.43万元，预算完成率为99.27%。预算控制率为1616%。我局未新建楼堂馆所。

（四）预算管理情况。

1、“三公”经费支出情况。2017年“三公”经费支出0.47万元，与年初预算0.47万元整体持平。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置为0，公车运行维护费支出0.2万元；公务接待费支出0.27万元，接待5批次，70人次。“三公”经费支出保持只减不增的原则主要是我局加强“三公”经费管理，实行归口统一管理，先审批后安排，严控“三公”经费支出。

2、政府采购支出情况。2017年度政府采购预算金额19.65万元，实际支出金额17.6万元，其中：政府采购货物支出13.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.08万元。实际采购执行率为89.57%。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出按照部门预算批复的用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。严格按照《采购法》实施采购。

单位的预决算信息按规定内容、在规定时限公开，基础数据信息和会计信息资料真实完整正确。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1、城乡规划编制情况。

县城总规修改工作完成，并经过省直部门及省相关专家的评审并原则通过，修改后的成果已提交省人民政府待批复；风景名胜区总体规划已经市住建局组织市直部门及专家评审并通过了方案，并将修改后的送审稿提交到省厅待审查；我县16个乡镇，已有5个乡镇完成总体规划，大路铺镇已完成总体规划编制初稿，其余乡镇已启动总体规划编制工作；全县295个行政村均已完成村庄规划编制，其中177个行政村已取得批复，剩余118个村正在进行报批工作。

2、规划管理情况。

我局对建设项目办证管理严格执行“一书三证”制度，坚持规划初审、批前公示、批后公告、规划验收、听证会、论证会等相关制度，到目前为止，窗口共受理报建申请671份，召开建设项目办证审查会议36次，审查办证项目516个；共办理建设项目选址意见书109份，单位建设项目用地规划许可证100份，单位建设工程规划许可证132份；私人建设用地规划许可证342份，私人建设工程规划许可证207份，乡村建设规划许可证37份；出具批前、批后公示84份，实地勘测红线1000余份，建设项目竣工验收315件。组织22次专家论证会，重点研究论证了经开区招商引资项目如《金洱智能产业园总平面规划方案》《绿宝石新能源选址及规划方案》以及涔天河扩建工程移民安置的各项配套建设项目，有效地促进了工业园区项目和移民安置点建设的顺利实施。2017年共组织了召开了10次县城乡建设规划管理委员会，审议项目94个，并根据项目建设要求按程序出具建设用地规划条件88份。辖区内建设工程规划许可各项指标均在法律法规规定的范围之内，批前公示、批后公告率均达到100%。

3、建筑业管理情况。

2017年，我县新开工及续建项目75个，今年，我们组织开展了春节期间、节后复工、“两会”期间和一、二、三季度的建筑施工安全生产大检查，多次组织开展安全生产专项检查和建设工程扬尘治理工作，基本做到每个在建项目每月检查不少于2次，发出《隐患整改通知书》92份，消除施工质量安全隐患202条。一、二季度建筑施工安全生产标准化考评分别6个、1个项目不合格，其中6个项目不合格原因是没有开展项目自评工作。通过两次组织在建项目建设、施工、监理单位到永州市的安置小区智慧工地和“两中心”工地观摩学习，建筑施工样榜展示和首层示范逐步在建设项目中开展起来。到目前为止，我县受监的建筑施工死亡人数为零，建筑施工安全生产形势总体平稳。今年我县人民医院综合楼建设工地被评为省级质量标准化示范工地，县职业中专综合楼项目被评为省优质工程，滨江大道项目获得省建设工程“芙蓉奖”，实现了我县多年来“芙蓉奖”零的突破，标志我县建筑工程质量安全生产监管又上了一个新的台阶。

进一步落实2017年“安全生产年”活动有关要求，有效预防和减少工程项目发生火灾事件，11月联合县安监局、消防队、人民医院等部门，组织江华在建项目各有关施工单位、监理单位、建设单位等近200人举行了消防安全演练，增强建筑施工作业人员的消防安全意识，提高他们的遇火避险应急处置能力。

为提高农村建筑工匠的从业水平，加强农村工匠队伍的建设和管理，引导和规范农民建房，确保农房建设质量和施工安全，今年12月20-22日，我局与永州市城乡建设中等职业技术学校联合举办了农村建筑工匠培训活动，以课堂讲解实操培训和参观交流相结合的方式，即通过对规划设计、建筑基本常识讲解和技能操作培训以及实地参观学习相结合的形式进行，来自全县各乡镇的70余人参加了培训，我县是今年全市各县区中唯一举办了培训班的县。

4、“打非治违”情况。

今年以来，我县多次开展了大规模的集中拆除违法建筑整治行动，对城区主要干道、城乡结合部、重点项目区域的违法建设行为进行了全面清理和打击。2017年度参加大规模集中整治拆除行动15次，参加人员200余人次，拆除违法建筑物10处，拆除违法房屋基础26间，拆除厂棚161间，拆除围墙20余米，制止正在违法加层房屋的6间，基础7间，拆除南门田洞、百草坪、瑶都大道、二中老校门围墙旁等地违法建筑总面积约10767.58平方米。根据信访或举报电话，调解邻里建房纠纷13起。立案查处违法建设行为26起，罚款金额102万元。积极参与各乡镇组织的控违拆违行动，配合水口新镇、白芒营镇、码市镇等乡镇调查取证9次并下达执法文书，有效整治了各乡镇的违规违法行为。配合城乡一体化建设，对四联移民安置点等规划区范围内“三非”行为进行了立案调查并下达拆除通知书8份。
    参加界牌灌区腾地20人次，腾地面积约3996平方米。参与关闭取缔粘土砖厂专项整治行动一次，拆除砖厂16间，拆除面积约31302平方米。积极配合城乡一体化建设，对海联产业园、滨江大道、大山寨公园、职业中专新校区、七小、寿域路延伸段、冯瑶路、南屏路等规划区范围内“三非”行为进行了立案调查，通过采取超常规、强有力的措施，拆迁房屋15间，厂棚7间，基础2间，配合经开区拆迁并征地面积4278.87平方米，为征地工作扫清障碍，确保各重点项目工程征地拆迁工作顺利进行。

为美化县城环境，巩固全国文明县城成果，按照县委、县政府安排部署，2017年，我们在县城临街闲置土地、建筑工地制作文化墙和围挡板1800余平方米，张贴宣传画面，宣传内容涵盖瑶文化、社会主义核心价值观、文明礼仪道德、党建知识等公益广告2500余平方米。

5、农村危房改造实施情况

按照全县脱贫攻坚总体部署，为确保实现“全面完成建档立卡贫困户危旧房改造，解决其基本住房保障问题”的工作目标，2017年重点实施建档立卡贫困户农村危房改造，按照应改尽改原则将所有建档立卡危房户全部纳入了年度改造计划，在补助标准、资金统筹上给予重点倾斜，补助标准提高到每户4.5万元，成立了农村危房改造扶贫战斗组，制定了实施方案，精心组织，统筹协调，扎实开展农村危房改造工作。2017年省厅下达我县4类重点对象农村危房改造指标任务2128户，下达补助资金5097万元。我县共完成农村危房改造2541户，共发放补助资金11263.9万元，全面完成省厅下达的指标任务。

6、新型城镇化工作和美丽乡村建设

    2017年新型城镇化工作以城镇提质扩容项目建设为重点，加快城乡一体化建设，积极推进新型城镇化体制改革，重点抓好省级新型城镇化试点镇水口镇建设，培育打造码市镇、水口镇、涔天河镇等重点镇、美丽特色乡镇。积极做好传统村落、历史文化名镇名村保护规划和申报工作，村镇品牌创建成效明显。完成了宝镜村、井头湾村、水东村传统村落保护规划和项目清单编制工作，河路口镇牛路社区申报第五批中国传统村落已报省住建厅审核通过；沱江镇和大路铺镇毛栗井村、白芒营镇五庵岭村、大石桥乡井头湾村成功申报第五批省级历史文化名镇名村，大圩镇宝镜村正在申报第七批国家级历史文化名村。加快推进美丽乡村建设，全面完成县域美丽乡村建设和全县295个行政村村庄规划编制工作，实施了瑶都大道沿线村庄住房建设连片整治和风貌改造建设，沱江镇塘头坪村获评全国文明村。今年还加快了美丽乡村新建住房风貌改造和危旧户改造，启动农村垃圾处理整县推进工作，完成了90个重点村污水治理工程，启动或实施了95个重点村空心房拆除工作。

7、城镇提质扩容战役

县城镇提质扩容战役三年总项目计69个，总投77.8428亿元，年度计划投资额33.7209亿元。2017年共完成投资26.9576亿元，完成年度投资任务的79.94%。其中列入市级考核重点项目20个，总投资60.02亿元，年度计划投资额21.63亿元，1-12月完成投资22.5095亿元，其中20个项目已完成年度投资任务，占完成年度投资任务的104.07%。

8、规划展示馆工作

2017年，县规划展示馆共计接待游客5万余人次，其中国庆节期间参观总人数破万，全年接待零失误，圆满完成了各项接待任务。从今年七月份开始，县规划展示馆通过讲座、研讨会等形式多角度、全方位地推广江华瑶族文化，成功举办了“潇贺古道-不止是穿越”“学唱一首瑶歌，献礼党的十九大”“邀您听一场民谣音乐会”，“水口记忆展”等活动。

为充分宣传和推广江华风土人情，今年，我们安排专人策划运营江华规划展示馆公众号，实现了全年公众号阅读人数超过20万，单篇文章阅读量过三万的成绩，通过网络传播的方式，将江华的风土人情传播到了更广泛的地方，得到了大家的一致好评，也将规划展示馆建设成了江华人民引以为傲的地方。并评为湖南省全域旅游购物示范点、永州市生态文明教育实践基地。

9、扶贫工作

2017年我局共有53名干部职工结对帮扶大锡栗安扶贫村99户贫困户。通过帮扶，栗安村投入约10万元安装了27盏路灯；新修篮球场一座；农网改造和自来水工程已全部实施到位；产业发展方面引进土里土沃公司流转土地200多亩发展成为了沃柑种植基地，不仅解决本村20余人的就业问题，还极大的提高了村民收入。为改善贫困村民的居住环境，切实解决村民“两不愁、三保障”中的住房保障问题，今年我局通过危房改造项目，为村里21户建档立卡户实施了危房改造，每户补助资金4.5万元，此外，村级道路拓宽工程与五小水利项目也正在按计划有序推进。

（二）社会经济效益分析。

2017年我县城镇化率达到45%，城镇化率比上年度提升2.1个百分点，完成了市委经济工作会议和《政府工作报告》确定的目标。县城建成区面积14.9平方公里，绿化覆盖率42.67%。完成农村危房改造2541户，超额完成了省住建厅下达的农村危房改造任务2128户，城镇提质扩容战役有关项目全面完成年度投资计划，移民搬迁安置任务顺利完成。获得2017年度市住建局颁发的“我想有个家”农村危房改造资金“众筹明星单位”，2017年度县委、县人民政府颁发的行业扶贫先进单位。目前，我县规划区控制性详规覆盖率达100%，建筑工程报建率、招投标率、受监率、竣工验收合格率、备案率为100%，全年未发生建筑安全质量事故。

（三）行政效能分析。

在行政效能上，进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

五、其他问题及建议

（一）存在的问题

1、部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。

2、预算执行情况不是很好，年中追加项目较多。

（二）改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神， 进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，进一步细化三公经费的管理。

             江华瑶族自治县住房和城乡规划建设局

                      2018年9月5日

附件1：住建局2017年度部门整体支出绩效评价指标表