一、项目基本情况

1、项目概况

县政府办公大楼建于20世纪八十年代，因建筑年代久远，整栋大楼内墙墙漆掉落严重，整体效果形象差，严重影响办公秩序。为改善工作人员办公环境，加强机关效能建设，决定对办公大楼内墙进行翻新改造。工程覆盖办公大楼1-5楼内墙及楼梯扶手。

2、项目绩效目标

彻底清除办公大楼原有墙面墙漆，重新进行两次打底，再进行两次人工滚底漆、两次人工滚面漆，将楼梯扶手纱布除锈，再人工上漆，恢复办公大楼整体清洁、规整的形象。

二、绩效自评工作开展情况

前期准备：了解《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）文件精神，备好专项资金申请报告、工程预算单、工程决算单、工程验收单、工程合同等相关基础资料

组织：安排专门人员负责按照绩效评价通知要求进行自评。

评价过程：依托财政局下发的专项资金评价表，通过对项目资料查证复核并进行综合分析，对项目进行评分。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金收支情况。本项目申请预算资金25万元，实际批复下达资金23万元，项目实际开支金额230034元。

项目资金使用情况如下：

1、内墙翻新4406平米，单价48元/平米，合计211488元。主要内容为清除原有墙面，墙面打底漆2次，墙面打磨1次，人工滚墙漆2次。

2、墙面上钢化涂料577.98平米，单价9元/平米，合计5201.82元。

3、楼梯扶手翻新上漆151.26米，单价75元/米，合计11344.5元。

4、伸缩缝铁皮处理33.34米，单价30元/米，合计1000元。

5、卫生费1000元。

2、项目资金管理情况分析。

为加强专项资金管理和监督，规范支出，提高专项资金使用效益，促进专项资金依规使用，特书写了详尽的工程内容预算，依法依规进行现场验收并填写验收单，依据最后的工程决算表，严格按照报账审批流程进行工程资金拨付手续，基本能按照专项资金管理制度使用专项资金。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

办公大楼内墙翻新改造开工时间为2017年9月29日，计划完工时间为2017年10月30日，实际完工时间为2017年10月30日，历时32天，符合合同约定期限，在协定时间内较好的完成了作业，实际完成作业面积等于预算作业面积，作业质量符合质量标准及预期效果，项目决算较预算228000元多出2034元，收支整体持平。

2.效益指标完成情况分析。

该工程的实施解决了办公大楼整体效果形象差的问题，使得办公大楼的面貌焕然一新，改善了办公大楼内职工的工作环境，提升了办公大楼整体形象，工程产生废料垃圾都得到妥善处理。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对办公楼各领导及各工作人员的面谈询问方式，得知各职工对该工程的效果持满意态度，表示符合预期效果。

四、存在的问题和建议。

问题：

1、对工程中用料问题未做严格规定，施工承建方为个人，包工包料，一应用料用具全都自行购买选择。

2、 工程监工未全程实施。

3、协调未全程跟进，前期协调，后期有变，导致工程施工有变。

建议：

1、对工程用料可指定某几个品牌产品，报账工程更高质量的完成。

2、指定专员负责，随时跟进工程施工。

3、跟进协调，确保工程按计划实行。

 附件：专项资金评价指标表(办公大楼内墙翻新改造)