一、绩效自评得分情况
根据《预算法》及《江华瑶族自治县财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（江财绩[2018]2号）文件精神，我单位开展了2017年度的绩效评价。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2017年度评分为93 分，评价为优秀 。
二、单位概况
（一）单位基本情况
江华瑶族自治县畜牧水产局属县农业委员会正科级公益一类事业单位，内设办公室、畜牧股、渔政股、水产股、兽医药政股、畜禽屠宰管理股6个职能股室及动物卫生监督所（副科级全额拨款事业单位）、畜牧水产技术服务中心、鱼苗鱼种场（差额预算事业单位）3个直属事业单位。本单位适用事业单位会计制度。2017年度编制部门核定批复我局在职人员编制数为127人，其中参公编制25人，事业编制102人，至2017年12月31日，我局实际在职人员数102人，其中参公编制23人，事业编制79人。实际在职人员数比编制人数少25人，其中参公编制少2人，事业编制少23人。
主要职责及管理职能
1、受县农业委员会的委托，负责有关畜牧业、渔业、兽医医政、兽药药政、饲料管理行政审批和监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理。
2、负责调查分析畜牧业、渔业、兽药、饲料生产形势和市场动态，研究拟定发展规划和年度计划，提出品种改良、结构调整、区域布局、质量改进、产品生产和加工的建议和措施。
3、负责种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理。
4、负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用，负责畜产资源和草地资源的保护开发利用和监督管理。
5、负责实施渔业行政执法监督管理，保护渔业资源，水域环境，调查处理重大渔业水域污染事故，负责渔船登记检验和渔船安全监督管理。
6、按照有关规定，负责兽医医政、执业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作，承担动物和动物产品检疫和动物防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫情的控制与扑灭，负责畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理。
7、负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估和重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作，负责拟定《江华瑶族自治县重大动物疫情应急预案》并参与实施，承担市防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作，负责病死及染疫动物无害化处理监管工作。
8、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织重大项目申报、审核及监督实施。
9、负责兽药经营许可证核发，种畜禽生产经营许可证核发，动物防疫合格证核发，动物诊疗许可证核发，渔业捕捞许可证核发，鱼类杂交制种和鱼用疫苗生产许可证核发，兽药广告审核，在渔业部门管理的国家级自然保护区的实验区开展参观、旅游活动审批。
10、 按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。
11、承办县委、县人民政府和县农业委员会交办的其他事项。
三、预算执行与管理情况
（一）资金组成情况分析。
2017年基本支出1095.65万元，是指为保障局机关、动物卫生监督所、畜牧水产技术服务中心、鱼苗鱼种场3个直属事业单位等机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费，住房保障支出64.46万元。2017年机关运行经费为1095.65万元，其中行政运行1027.42万元，国有农场办社会职能改革补助3.77万元，住房保障保障指出64.46万元。
（二）项目支出情况
2017年全局项目总支出503.93万元，其中：1、一般行政管理事务0.05万元。2、病虫害控制工作经费183.25万。3、农产品质量安全7.63万元。4、执法监管8万元。5、扶贫300万元6、其他农业支出5万元。
（二）预算执行情况分析
本年度单位年初预算1599万元，决算1599.58万元，主要是日常公用经费增加。预算控制率100.03%，没有新建楼堂管所。
（三）预算管理情况。
2017年“三公”经费为13.24 万元。与上年基本持平。2017年无人因公出国（境）；2017年没有购置车辆。车辆保有量2辆，公务用车运行维护费2.06万元；2017年公务接待费11.18万元，共接待145批次，1597人次。
2017年度政府采购预算金额15.4万元，实际支出金额13.54万元，其中政府采购货物支出10.91万元，政府采购服务2.63万元。实际采购执行率为87.9%。
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了单位内部权力运行制度、《会议费管理实施细则》等管理制度以及项目管理制度。资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出按照部门预算批复的用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。严格按照《采购法》实施采购。
单位的预决算信息按规定内容、在规定时限公开，基础数据信息和会计信息资料真实完整正确
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析
1、大力推进项目建设，促进养殖业转型升级
通过温氏等项目的实施推进，加快养殖业转型升级。目前，江华温氏50万头生猪一体化项目建设进展顺利，即将圆满完成。项目累计完成投资5.05亿元（其中今年完成投资0.63亿元），先后完成公司总部、桥市种猪场、界牌种猪场建设，饲料厂、桥市种猪场、界牌种猪场均已进入满负荷生产状态，两大种苗繁育基地存栏种猪15000多头，月产猪苗20000余头。江华温氏最后一个种苗基地——涛圩龙山种猪场已启动建设全县共发展温氏合作养户330户，目前已有299户建成投产。河路口布里坪、涛圩牛牯岭及罗家寨、大石桥大莲塘、白芒营神仙洞、白芒营鱼古湾、大路铺五洞、桥头铺罗坪、界牌杜家田等8个存栏万头的温氏生猪精准扶贫基地建成投产。江华温氏白芒营奶牛基地今年完成投资1.01亿元。基础母牛扩群增量项目实施任务顺利完成，扶持达标场户250户，补贴新增仔牛2817头，发放补贴资金239.4万元。
2、全面落实综合防控措施，确保动物疫情形势平稳
①加强动物免疫工作。全县猪口蹄疫、牛口蹄疫、羊口蹄疫免疫密度分别达到98.48%、99.69%、95.14%，小反刍兽疫达97.33%，禽流感总体免疫密度达到99%以上，免疫抗体合格率均达到70%以上，全面构筑严密的动物免疫屏障。
②加强疫病监测和流行病学调查。在全县沱江、桥头铺等多个乡镇设立了定点监测点，加强了禽流感、口蹄疫、布鲁氏菌病等优先防治病种和小反刍兽疫、H7N9流感等新发布病的监测和流调，全县共检测免疫抗体血清学3160份、H5N1病原学120份、禽流感H7N9血清学695份，禽流感H7N9喉气管、泄殖腔拭子对360份，禽流感H7N9环境拭子120份、布病血清学2869份，对监测免疫抗体水平低的及时补免，对监测发现的疫情隐患及时消除。完成市流行病学调查工作，采集血清样品20份，监测牛羊口蹄疫、布病、小反刍兽疫，感染抗体全为阴性。
③加强应急处置。建立好应急队伍，储备应急物资，对外公布值班电话，坚持应急值守，对可能突发疫情严阵以待，防患于未然。特别是年初，面对人感染禽流感突发疫情，全县各级各部门严格落实方案要求，紧急开展疫情处置、紧急免疫、应急监测、消毒灭源、检疫监管、关市休市等综合措施，关闭活禽市场6个，紧急免疫禽类35万羽，采检测H7N9样品778份，其中病原学样品327份，血清样品451份，送市动物疫病预防控制中心病原学样品204份，检测结果均为阴性。通过全县上下联防联控，实现了疫情不扩散的目标，确保了养殖业健康发展和人民群众身体财产安全。
④进一步健全完善动物防疫体系建设。完成了大路铺、白芒营和大石桥等3个标准化动物防疫站（检疫申报点），对3个检疫申报点进行了升级改造，添置了计算机、打印机、瘦肉精快速检测卡等设施设备，同时，为各乡镇动物防疫站购买冰箱10台、防疫包60余个，为屠宰场、各乡镇动物防疫站和检疫申报点开通了宽带网络，配置了用于电子出证的台式电脑、打印机和便携式打印机等硬件设施，全方位提升动物防疫体系基础保障能力。
3、加强质量安全监管，保障畜禽水产品质量安全
从生产到消费各个环节实行严密监管，确保人民群众吃上“放心肉”。全年共抽检“瘦肉精”尿样12623例，检测结果均为阴性，保持了我县一直以来的“瘦肉精”零记录。组织抽样监测畜禽水产品组织样品597个，对磺胺类、喹喏酮类、呋喃类、氯霉素、孔雀石绿、“瘦肉精”等六项检测项目进行了检测，合格率达到100%；另外，市局对我县抽样检测样品89个,合格率达100%。通过日常巡查和专项整治，共查获过期饲料160公斤，过期兽药（片剂、粉剂）0.2公斤，下达责令整改通知书14份，查处无证从事动物诊疗案1起。全面推行动物及动物产品检疫合格证明电子出证，实现了检疫关键信息的互联共享，全县共开展产地检疫猪31.43万头、牛羊4.44万头、禽88.19万羽，屠宰检疫生猪19.79万头，牛羊2.86万头，与2016年相比提高12%以上。先期介入新建养殖场的选址、规划建设，督促规模养殖场建设无害化处理池，对病害动物主动进行无害化处理，目前全县已建设个123无害化处理池5000余立方米，共核查上报无害化处理病死猪19157头。无害化处理暂存收集点建设有序推进。通过多管齐下强化监管，有效的防范了畜禽水产品质量安全事件发生，全县无重大动物疫病发生，未发生重大畜禽水产品质量安全事件。
4、强化管护治理，保护养殖生态环境
①全面开展规模养殖污染治理。按照《江华瑶族自治县畜禽养殖污染防治工作方案》要求展开畜禽养殖场粪污综合利用大排查，对存栏生猪10头以上、存栏牛5头以上、羊存栏20只以上、家禽存笼100羽以上的养殖场登记备案，摸清全县规模养殖污染治理底子。加大对规模养殖企业培训和指导，指导畜禽养殖场根据本场的实际进行粪污治理技术的集成配套，形成粪污处理技术流程，因地制宜筛选粪污综合利用与治理模式。对原有规模养殖场粪污处理设施改造，指导养殖场实行“三改两分再利用”的办法，完善设施，减少粪污处理量，全县已有144家传统养殖场完成了粪污处理设施改造，建成沼气池、化粪池、病死动物无害化处理池95500余立方米；大力推行“猪—沼—果（茶）”等种养结合模式，积极推广发酵大床技术，发展种养结合生态养殖，共发展69户“猪沼果”模式温氏猪场，配套林果面积15300余亩，建设发酵床129户，确保养殖污染“零排放”。加强了对污染治理重点场的督促督查，特别是加强对有养殖污染信访问题养殖场的整改落实跟踪，建立整改落实台账，并对禁养区和限养区原有规模养殖场开展专项治理行动，目前，禁养区内的桥头铺提水湾猪场、兴合猪场、桥市杨宗明猪场、大路铺昌旺猪场、东田宋沅江猪场和中央环保督察组通报的大路铺吴金山猪场、界牌蒋小明猪场共9户畜禽规模养殖场已退养或搬迁，减少养殖量5000头。
②全力开展水库禁止养鱼整治。为规范水库渔业，保护潇水源头环境，我县开展了涉渔专项整治行动等活动，继续开展禁止小二型以上水库投肥养鱼，在养鱼水库沿岸设立永久性禁止投肥养鱼警示牌20余块，与所有水库养鱼承包户签订禁止投肥养鱼承诺书，限制水库网箱养殖。目前，全县大部分小（二）型水库退出了养殖，未退出养殖的水库全部都达到了禁止投肥养鱼的要求，全县自然水域水质明显改善。同时，联合涔天河镇政府对涔天河库区网箱依法拆除退养，经过4次综合行动，拆除涔天河水库全部养鱼网箱共计420口。在工作中我们发扬以人为本的原则，帮助养殖户销售商品鱼4500多斤，放流各种鱼类1500斤，为养殖户减少了损失，圆满地完成了县政府下达的目标和任务。
③加大护渔工作力度。落实春季禁渔期禁渔、常态化护渔巡守、领导带头值班等管理制度，大力宣传渔业法律法规，张贴《永州市公安局 永州市畜牧水产局关于严厉打击电鱼、毒鱼、炸鱼等违法犯罪行为的通告》220份、《江华瑶族自治县人民政府关于禁渔的通告》110份，在重点水域、码头设立永久性警示牌20块。同时，加强联合执法和交叉执法，与公安部门联合执法4次，出动检查车船40余次、执法人员100余人次，重拳打击电、毒、炸鱼等非法捕鱼行为，共拆除拦河网2床240米，网箱420个，地笼35个，刺网600米，查获违禁捕捞船4艘，查处电鱼案件15起，没收电瓶10个，汽油机2台，没收渔获物51公斤，有力地打击了电毒鱼违法行为，有效地保护了渔业生态环境。
④积极开展鱼类人工增殖放流。今年6月30日，我局与务江便民服务中心、涔天河水库管理局联合举办了2017年鱼类人工增殖放流活动，将300万尾草鱼、鳙鱼、鲢鱼鱼苗放放涔天河水库，对于保护和增殖自然水域水生生物资源、改善潇水源头生态环境发挥了积极的作用。
5、推进产业扶贫，促进养殖增产增收
我们充分发挥养殖增效增收快的优势，立足行业实际，制定了《江华县2017年养殖扶贫工作方案》，积极推进养殖产业扶贫。在产业扶贫工作中，认真做好养殖产业扶贫政策宣传，做到家喻户晓，确保产业扶贫落实到户。组织开展了三期养殖技术培训，培训贫困户340余人次，同时通过科技下乡宣传、结对帮扶等方式，热心为贫困户指导养殖科技，提升了贫困户脱贫致富能力。按照全县扶贫攻坚战略要求，全县铺开养殖产业扶贫工作，共有856户3550人申请养殖产业扶贫，经验收，绝大部分贫困户符合养殖产业发展条件，发放扶贫专项资金719.25万元，发展生猪7233头，牛2710头，羊2507只，家禽127253羽，水产起水总量411吨，带动全县4780贫困人口人均增收1556元。温氏生猪委托帮扶工作顺利推进，大路铺五洞、河路口布里坪、涛圩牛牯岭和罗家寨、大石桥大莲塘、白芒营神仙洞、白芒营鱼古湾、界牌杜家田、桥头铺罗坪等8个存栏万头规模的温氏生猪生态养殖精准扶贫基地先后建成进苗投产，其中大路铺五洞基地已出栏十批商品猪共计8800余头，猪场租金收入100余万元。另外，大石桥东辽、涔天河泥井基地完成4栋猪舍建设，预计明年初完工。
6、创新科技服务方式，提升养殖科技水平
我们积极推进科技入户工程，采取送技术下乡、开展技术培训等方式，普及养殖科技，提升全县养殖科技水平。结合基础母牛扩群增量项目培训、农业阳光培训等，积极做好农民技能培训，广泛普及推广养殖实用技术。共举办了养猪技术培训5期、养牛羊技术培训7期，养禽技术培训1期，水产技术培训1期，培训养殖户1600多人次。同时，组织全系统干部职工采取“一对一”、“点对点”上门服务的方式，宣传国家支农惠农强农政策，指导畜禽标准化养殖、水产健康养殖、立体生态养殖、畜禽品种改良、牧草秸秆氨化、动物疫病综合防治、粪污综合利用等先进实用技术，为群众解答生产疑难问题，全年共发放科技宣传资料10000余份，接受群众养殖咨询及上门服务3300多人次。
7、统筹推进各项中心工作，争创先进文明单位
(二) 社会效益和行政效益
2017年，我局在县委、政府的正确领导和县绩效办的指导下，认真履行职责，全面推进绩效评估各项工作并取得可喜成绩，在全县绩效考核评估中被评为绩效良好单位。获得2017年度全市养殖业工作目标管理考核先进县以及全市2017年度养殖业安全生产和渔政工作先进县；并获得2017年党风廉政建设和反腐败工作先进单位，2017年行业扶贫先进单位。
在行政效能上，进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。
（三）社会公众满意度评价
通过上述工作的开展，养殖业工作稳步推进，得到了社会公众的满意。
五、存在的主要问题
通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
1、部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。
2、预算执行情况不是很好，年中追加项目较多，追加项目预算执行缓慢，结转下年度资金较多。
六、改进措施和建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强局机关各股站室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
5、根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神， 进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。
6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
公安机关备案号：43112902000012
