一、部门概况

　 （一）主要职责。

1、认真宣传和贯彻执行《国家烟草专卖法》和烤烟产销工作的有关政策。

2、根据全县国民经济计划和社会发展战略，参与全县烤烟发展战略、中长期规划和年度计划，研究制定本县烤烟政策及有关规定，并组织实施。

3、负责全县烤烟生产工作的情况综合、组织研究，起草、拟定有关报告和文件，及时汇总上报烤烟生产各项业务进度。

4、承办县烤烟工作领导小组的日常工作，并负责组织协调和检查指导。

5、承办上级业务部门及县委、县人民政府交办的其他事项。

    （二）机构编制情况 

县烤烟办内设2个职能股室，分别为综合信息股、业务股。截止 2016年12月31日,县编办核定全额拨款事业编制7名，实有在职人数12人。

　  二、部门整体支出使用情况

1、2017年预算财政拨款支出417.69万元。其中：农林水支出408.8万元，主要是人员经费及用于烤烟生产发展的各项支出，占本年支出的97.87%；住房保障支出8.89万元，占本年支出的2.13%。

2、“三公”经费支出4.64万元。其中：公务接待费4.64万元，接待次数110余批次，接待人数1172人。

   三、绩效评价工作情况

（一）履行部门职责，全力抓好全县烤烟生产工作

2017年种烟乡镇10个，种烟村182个，种烟户数1609户，实际种植面积50047亩。全县种烟50亩以上的大户387户，面积31243亩，占全县种植面积的62.43%。全县收购烟叶11万担，收购均价1345.5元/担，实现烟叶税3256万元。烤烟生产各项工作得到了省、市相关部门和领导的好评和肯定，分别被省、市评为全省烟叶工作优秀单位、全市烟叶工作先进单位，在全县绩效评估考核中被评为良好等次。

   （二）按时、按质、按量完成县委、县政府各项中心工作。

 一是抓好精准扶贫工作。通过抓产业建设、完善基础设施、配齐配强“两委”班子、实施困难帮扶等措施。一年来，该村发展烤烟产业800亩，人均纯收入达2200元以上，并依托江华茂鸿果蔬专业合作社，种植水果面积900亩以上。积极向扶贫、交通、水利等部门汇报衔接，争取资金50万元，今年内硬化草坪塘自然村村道660米，安装太阳能路灯20盏，开挖、清淤排洪沟渠2000米，维修改造村级活动中心和卫生室，修建垃圾处理设施一座。目前，全村的基础设施逐步完善。

二是抓好产业扶贫工作。积极向县财政申请资金，共发放贫困户179户810人烤烟产业发展涉农整合资金121.5万元。

三是全心全力抓好移民后续服务工作。安排2名同志专门负责移民工作，按时、按质完成县委、县政府所分配的各项工作任务。

    四是克服重重困难，圆满的完成了招商引资工作。2017年，我办始终把招商引资工作当作一项重要经济工作任务来抓，利用多种渠道、多种方式向客商介绍我县招商引资的各种优惠政策及发展前景，抓住一切机会与外地老板联系，想方设法引进项目。通过多方努力，我办成功引进江华涛白烟叶专业合作联社一二三产业融合发展示范园项目。该项目总投资3000万元（一期2000万元，二期1000万元）。项目主要有七大功能：烤烟育苗基质生产、有机肥及饼肥生产、废旧地膜回收加工与新地膜生产、生物燃料生产、烟叶初分用预检带生产、育苗用固体肥和液体肥生产、自主采购烟用农资仓储区。项目全面建成投产后，预计年产值将突破1个亿，实现利税1000万以上。目前，该项目已完成第一期工程，并已投产，生产出来的烟用基质供应江华、江永两个县。

    四、《部门整体支出绩效评价指标》评分：得分91分（详见附表1）

   五、存在的主要问题

   1、资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。历年遗留的呆账账龄很长，账面有记载，而实际已不存在或者无法收回。也没有进行清理报废，严重地影响了资产资金的管理。

   2、年中追加经费多，导致预算控制率较低。主要是调资及烤烟生产考核奖励等不可预见经费的追加，无法纳入预算。

六、改进措施和建议

1、确保经费使用进度，以便准确反映当年各项支出。

      2、继续加强“三公”经费的管理，确保我办“三公”经费不超标。 

 附件：县烤烟办2017年度部门整体支出绩效评价指标表

                                江华县烤烟办 

                              2018年8月27日