一、说明绩效自评得分情况。

根据绩效自评要求，结合工作实际，江华县政协绩效自评得分95分。

二、单位概况

负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商会和工作委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

政协属全额拨款正处级单位，政协机关共有内设机构5个。2016年公车改革后，现有车辆编制8台，公务用车6台。江华政协机关实有在岗人员30人：其中参照管理人员27人、工勤人员3人。退休人员22人，遗扶人员2人，见习生2人，临时工作1人。

三、预算执行与管理情况

1、2017年部门收入预算总体情况

2017年，部门预算安排一般公共预算拨款440.71万元（其中：人员经费254.8万元、公用经费148.91万元、项目支出经费37万元）。

2017年年初预算数440.71万元（一般公共服务支出371.30万元，社会保障和就业支出34.70万元，医疗卫生支出13.89万元，住房保障支出20.82万元）。

预算总支出440.71万元，其中工资福利支出233.09万元，公务费支出148.91万元，遗属抚养0.89万元，住房公积金20.82万元，项目支出37万元（含科技下乡工作经费3万元、学习和培训经费1万元、县政协会议经费33万元）。

2017年部门基本支出预算合计403.71万元。其中工资福利支出233.09万元，主要是单位职工的基本工资、地方附加津贴及绩效工资、一个月奖励工资、工伤保险、医疗保险、养老保险等工资福利性支出；商品和服务支出148.91万元，主要用于县政协办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭补助支出21.71万元，主要是遗属抚养、住房公积金等。

2017年安排项目支出37万元，主要是科技下乡活动经费3万元、学习和培训经费1万元、县政协会议经费33万元。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了《财务资产管理办法》，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

四、绩效情况

一年来，在县委的坚强领导和县政府的大力支持下，县政协常委会按照工作的安排和要求，带着信心忠实履职、带着责任忠实履职、带着激情忠实履职，谋县委之所想，助政府之所为，言群众之所盼，发挥了积极作用。以聚焦中心任务、服务发展大局为原则，主动投身经济建设主战场，着力在参与县委“七大战役”中献策出力，致力在扶贫攻坚、移民安置行动上积极担当；以“互联网+政协”技术支撑为内容，积极在政协云建设、运用上探索实践，进一步拓展协商议政新平台。以创建“市级文明单位”，展现政协良好形象为出发点，着力抓好政协自身建设，不断培育履职新平台。着力提高政协工作执行力，健全完善了各项管理制度，研究制定了《县政协机关2017年干部职工执行力和绩效考核评估办法》《县政协委员履职考评办法（试行）》《县政协新闻宣传和理论研究奖励试行办法》等办法规定，并狠抓工作落实，确保了政协委员的主体作用、政协组别的桥梁纽带作用和政协机关的牵头抓总作用得到更好发挥。围绕政协工作高效运转，在全县政协组织和全体政协委员中部署开展了“三创三争三好”主题活动，着力营造创先争优氛围，作为全面落实省市政协重大活动、忠实履职奉献江华的主题实践活动贯穿始终。

围绕县委发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，助力打好“七大战役”。一是政治协商形式更“多”。认真开“活”全会协商、开“专”常委会议协商、开“实”主席会议协商、开“好”对口协商。二是民主监督效果更“实”。在履行民主监督职能中，注重发挥“三个方面”的作用，取得了更“实”的效果。通过创新民主监督方式，发挥民主评议的作用；通过深入项目现场，发挥专项视察的作用；通过加强面商沟通和部门联动等方式，发挥提案现场督办的作用。三是参政议政范围更“广”。把调查研究作为政协委员履职的基础性工作，选题求精，调研求深，论证求细，建言求实。开展“高中教师队伍建设和管理问题”、“推进现代农业产业园建设”“民俗文化与旅游融合发展”“实施开放崛起战略，建设开放强市”“湘江源生态环境保护”“优化非公有制经济发展法治环境”“教育扶贫”“脱贫攻坚战役”和“园区升级”等一系列专题调研活动12次，受到了上级政协的肯定。同时还热情接待了其他县区政协到我县开展的经济社会发展专题调研活动8次，进一步推介了江华，展示了江华新形象。组织政协相关委室、县直部门以及相关专家、企业到水口移民新镇开展了“义诊、送法律知识、送岗位”三下乡活动，接待群众3000余人次，发放宣传资料1000余份，取得了很好的社会效果。

一年来，县政协常委会紧扣中心，密切联系群众，投身经济社会建设主战场，突出工作重点，不断创新履职方式方法和载体平台，切实做好履职为民的政协作为。一是认真贯彻落实县委、县政府“七大战役”决策部署，并作为建言出力的重要平台。全力抓好重点项目建设、财源建设、招商引资、精准扶贫和移民安置后续服务和管理工作。二是全面落实省、市政协工作安排，结合县委打好“脱贫攻坚战役”决策部署，扎实有效地开展了“助力脱贫攻坚，全面建成小康社会”活动和委员参与“三个一”扶贫行动，全县158名政协委员均结对帮扶贫困对象1名以上，共帮扶贫困户近200户，涌现了产业扶贫、就业扶贫、科技扶贫、旅游扶贫、教育扶贫和医疗扶贫等一批委员参与“三个一”扶贫行动典型。三是认真做好政协云使用推广建设，县内政协委员全部安装政协云APP，成立了县政协云建设工作领导小组和政协云管理中心。去年12月初，“政协云”与“智慧江华”平台实现对接，“社会治理网格化+政协云”建设得到落实，为政协委员提供了更好地履职平台，全面落实了省、市政协的工作安排和县委常委会议定的事项。

始终把提高政治站位，加强思想政治建设摆在首位，充分发挥党建引领作用，落实全面从严治党要求，使政协工作保持了正确的政治方向。一年来，县政协常委会认真学习习近平总书记系列重要讲话，牢固树立“四个意识”，自觉维护县委对政协工作的领导，“党建+政协”引领作用明显增强。

紧紧扭住“创先争优”这条主线，深入开展“三创三争三好”主题活动，创新搭建履职平台，建立健全体制机制，以制度推动政协工作发展。不断强化学习提升履职能，深入开展“三创三争三好”主题活动，大力推进政协机关建设。

五、其他需要说明的问题

1、超预算支出。2017年实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化。

2、预算执行情况不是很好，年中追加项目较多，追加项目预算执行缓慢，结转下年度资金较多。

1、应严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、应夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

        附件：县政协2017年度部门整体支出绩效评价指标表