一、部门基本情况

江华县农机局为财政全额拨款参公事业单位，全局现有编制44人，实有人数36人，国有资产总额513.47万元。 2017年收入859.48万元，其中财政一般预算拨款行政运行348.07万元，项目资金470万元，住房公积金21.74万元，死亡抚恤及遗嘱生活费19.67万元。财政拨款支出871.85万元，其中：基本支出396.51万元（工资支出277.12万元、商品和服务支出52.5万元、对个人和家庭的补助支出66.89万元），项目支出475.34万元，含一般行政管理事务9万元，科技转化与推广服务支出52.34万元，农业生产资料与技术补贴支出414万元。年未结转和结余35.59万元（基本支出5.81万元、项目支出29.78万元）。

二、绩效评价工作情况

根据县财政局绩效评价工作方案精神，我局成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组， 2017年7月我局召开了现场评价工作安排部署会，于8月底完成现场评价工作，现场绩效评价工作主要有：

（一）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产等。

（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（七）形成绩效评价报告。

    三、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，县农机局2017年度整体支出绩效考核评为“良好 ”。

    四、主要绩效

县农机局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

  一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,被省农机局评为农机化先进工作单位、农机购置补贴先进单位、科技工作先进单位、农机信息报导工作先进单位、农机技术推广先进单位和农机安全生产工作先进单位,农机各项指标得到了增长,农民收入得到了提高；三是财政供养人员控制较好,控制率为≤100%；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。三公经费逐年减少，2017年三公经费比2016年减少了3.17万元。其中公务接待费比减少0.43万元，减少了0.05%，公务用车减少2.74万元，减少了20.4%。

 二是资金使用社会效益好。全县新增各类农机具4520台（套），农机总动力达到7.56万台/44.54万千瓦，分别比去年同期增长了5.3%和6%；补贴各类农机具1164台套，落实补贴资金281.81万元；新推广插秧机26台、育秧流水线1台套、机插软盘4万块硬盘1.9万张、完成机械化耕作面积57.67万亩，机械插秧面积10.57万亩，机灌面积47.8万亩；创建水稻生产全程机械化示范乡镇2个；办理拖拉机入户挂牌76台，检审拖拉机、收割机等农业机械410台；新增拖拉机、收割机驾驶员85名，拖拉机第三者责任险参保率90%，积极创建农机平安示范乡镇1个，示范村5个，全县农机安全生产形势平稳。

三是效率性高。用有限的资金全力保障了县农机局落实省为民办实事,绩效考核评估15项指标全面完成。在县经济管理139个部门中被县评为绩效考核良好单位,通过对县农机局履行职责情况的民意调查,满意率达100%。

五、存在的主要问题

（一）在各项专项资金结算不及时，造成年终有结余。今后应严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，使专项资金及时拨入，按年初预算结合实际拨付给项目对象，年终无结余。

（二）县农机局应对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

     附件：2017年度部门整体支出绩效评价指标表

                                  县农机局

                               2018年9月24日