一、绩效自评得分情况。

根据《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，工商联自评得分100分，主要表现为：预算配置部分10分，其中在职人员控制率为100%，三公经费变动率小于0；预算执行部分得分20分，其中预算完成率为98%，预算控制率为0；预算管理部分得分40分，其中政府采购执行率100%，其余管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开等方面均满分；职责履行及履职效益部分均得满分。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

江华瑶族自治县工商联为财政全额拨款公务员管理单位，现有编制3人，在职人数3人，退休人员4名。2017年总收入50.48万元，全部为财政拨款收入，其中年初结转和结余3.71万元。本年基本支出49.47万元，年末结转和结余1.01万元，基本支出中人员经费支出31.55万元，公用经费支出10.31万元。

(二)年度预算编制的有关情况。

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2018〕2号）要求，我会成立了绩效评价工作领导小组，认真负责、客观、公正地开展2017年度部门整体支出绩效评价工作，我会对2017年度绩效评价开展的工作主要有：

1、数据核实与核算比较。查阅2017年度预算安排、非税收入、经费支出等相关文件资料和财务凭证，并进行现场查看实物资产等，对2017度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、运用各种方式进行公众满意度调查。综合运用问卷调查、访谈法等方式对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

3、资料总结与归纳。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。绩效评价组对各项评价指标进行分析讨论并形成绩效评价报告。

三、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析。

2017年总收入50.48万元，全部为财政拨款收入，其中年初结转和结余3.71万元。本年基本支出 49.47万元，年末结转和结余1.01万元，基本支出一般公共服务支出46.60万元，住房保障支出2.87万元。

（二）预算执行情况分析。

我会2017年部门预算收入47.63万元，其中，一般公共预算拨款47.63万元（其中：社会保障和就业支出4.79万元，医疗卫生与计划生育支出1.92万元，住房保障支出2.78万元）。年初结转和结余3.71万元，追加预算0元，年末结转和结余1.01万元，预算完成率为98.32%。

  　2017年追加预算0元，年初预算为47.63万元，预算控制率为0。

（三）预算管理情况。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出0.64万元，其中，公务接待支出0.64万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费实际支出较预算支出少0.76万元。

与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个。本年无公务用车购置费支出，无公务用车支出。与公务接待支出相关的公务接待18批次，168人次。

2、政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.17万元，全部为办公用品支出。

四、绩效情况

根据《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分100分。2017年，县工商联各项工作在县委、县政府的正确领导和县主管局的大力支持下，紧紧围绕全县经济稳增长的工作大局，认真落实促进非公经济发展的各项积极政策，突出抓好重点群体教育、引导、帮助工作，稳步推进驻村扶贫、“万企帮万村”、强化招商引资和项目建设，加强领导，落实责任，效果明显。

（1）驻村扶贫工作稳步推进，成效明显,老百姓获得感增强。大锡社区是工商联扶贫联系点，社区共19个村民小组，392户1564人，中共党员64名。现有贫困户230户贫困人口857人（整改前贫困户有254户，贫困人口834人）。2014年脱贫16户，2015年脱贫35户，2016年脱贫30户，返贫16户80人，即尚有168户620人2016年未脱贫，2017年预计有80户282人能脱贫。2017年11月底经县级验收，初步认定 74户257人 脱贫。共实施异地搬迁集中安置112户；贫困户危房改造完成11户；引导贫困户发展产业，新增种植户10户，种植沃柑面积150亩，茶叶200多亩；投资670万元，新修水泥硬化村组道路11公里，村组道路扩宽7公里。新修水沟2处共706米，新修河堤4处共738米，新修河坝2处，新建了文化活动广场一处；新增村集体经济收入6.3元；为137名贫困人员办理扶贫专项贷款（其中：特困人口63人、贫困妇女74人），每人获得分红300元，共计分红4.11万元。

（2）“万企帮万村”活动有声有色。县工商联积极动员和引导全县非公企业和爱心人士参与“万企帮万村”精准扶贫行动，组织发放倡议书1000多份，召开推进会4次，协调会10次，通过村企对接的方式，采取产业帮扶、小微企业进村就业帮扶、公益捐助帮扶等主要途径，实施帮扶项目60多个，帮扶50多个村，8000余户建档立卡贫困户，惠及贫困人口30000余人，解决建档立卡贫困人口就业2000余人，捐助资金300余万元，支持173名寒门大学生就学。倡议发起中国社会扶贫网江华社会爱心人士注册活动，共发动全县爱心人士注册2万余人，在全县上下形成关心贫困群体，积极参与扶贫帮困的良好氛围，让贫困群体感受到社会的温暖和关爱。

（3）认真做好重点项目建设和财源建设工作：耀峰置业有限公司投资建设的海联产业园标准化厂房项目，一年来工程建设进展顺利，公司2017年已上缴税款1157.43万元，超额完成年初税收上缴任务。金洱智能产业园项目，工程进展良好，上缴税金107.32万元，超额完成了税收上缴任务。除此之外，工商联积极开展为会员企业服务，指导和督促企业完成税收任务。工商联兼职副主席副会长单位栋梁科技木业公司完成税收210.07万元，完成全年任务的105.04%，工商联常委单位码市锦田木业100%完成全年税收任务。

（4）推动了在全县范围内开展“企业服务百日会战”活动，切实帮助解决企业生产、经营、证照手续办理、用水、用电、用工、融资、项目建设等方面的实际困难和问题，对企业实行全方位、全过程“母亲式”服务。共排查出问题109个，其中涉及基础设施类36个，服务类59个，其他问题14个，分类分批交办各职能单位。“企业服务百日会战”的开展，江华投资环境更加优化，“江华速度”得到各方肯定。多次帮助企业协调解决用工问题，争取农业、科技、扶贫等部门在政策上对该企业给以扶持。

五、其他需要说明的问题

（一）主要问题

1、资金使用还需要合理安排。联系全县非公有制经济是工商联本职工作，但在资金的使用上，有限的资金大部分使用于扶贫、招商引资等项目，对全县非公企业的联系较少，经费不足。

2、管理制度待完善。虽然制定了《江华瑶族自治县工商联财务管理制度》，但与现行《行政单位会计准则》的要求还有相当大的差距，需要进一步规范和完善。

（二）后续工作计划。

1、完善管理制度

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立建全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

2、加强工作经费管理

按照工作计划任务合理安排工作经费，确保各项工作有序开展并取得实效。
    附件：2017年度工商联整体支出绩效评价指标表

江华县工商联

2018.8.28