一、部门概况

商务和粮食局是主管全县商务和粮食工作的县政府工作部门，承担着内外贸易管理、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、对外经济协调、产业损害调查及重要工业品、农产品、原材料进出口计划安排和组织实施、指导我县对港澳台地区贸易和经贸合作活动、协调管理全县口岸工作，负责组织实施重要消费品（含粮食）市场调控、重要生产资料流通管理和粮食流通的监督检查，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理等重要职能。

商务和粮食局属全额拨款正科级单位，内设9个职能股室：1、办公室（加挂政策法规股牌子）；2、政工股；3、市场运行消费促进股；4、电子商务股；5、市场建设和贸易服务发展股；6、市场秩序监督股（加挂商务和粮食执法大队牌子）；7、对外经贸合作股（加挂加工贸易股、蓝宁道新江加工贸易走廊建设工作办公室牌子）；8、投资管理服务股；9、粮食调控与统计股（军粮供应股）。

行政编制13名，行政工勤人员2名，全额预算事业编制6名，市拨经费事业编制24名(按湘发[2015]27号文件规定消化)，归口管理的江华县投资促进事务局事业编制6名，编制合计51名；2017年12月31日实有在职在编人数38人，退休人数41人。

二、部门整体支出基本情况

根据江华瑶族自治县财政局（江财预[2017] 1号）文件批复，2017年初部门预算收入444.60万元，本年追加预算1927.67万元，上年指标结转302.94万元，全年预算可用指标2675.21万元，本年实际使用指标2482.21万元，结余结转指标193.00万元。

2017年年初账面结余302.94万元，本年实际拨款2372.27万元，本年实际支出2482.21万元，其中：基本支出824.85万元、项目支出1547.41万元，年末账面结余193.00万元。

2017年“三公”经费预算22.19万元，其中：公务接待费13.70万元、因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费8.49万元。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年度决算报表反映：基本支出825.57万元，其中：工资福利支出524.44万元、商品和服务支出185.79万元、对个人和家庭的补助88.34万元、其他资本性支出27.00万元。

（二）项目支出

1、项目资金：2017年度决算报表反映：项目支出1656.63万元，其中：商品和服务支出——其他商品和服务支出30.00万元；其他资本性支出546.00万元，其中：基础设施建设支出474.00万元、信息网络及软件购置更新支出72.00万元；对企事业单位的补贴支出1080.63万元，其中：企业政策性补贴支出995.63万元、其他对企事业单位的补贴支出85.00万元。

2、项目资金使用管理情况：项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配、资金拨付、行政审批等关键环节和岗位加强内部控制和监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。项目支出中用于基础设施建设、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、企业政策性补贴等，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

（三）“三公”经费使用情况

2017年度决算报表反映：“三公”经费支出22.19万元，其中公务接待费13.70万元、因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费8.49万元。“三公”经费控制率为100.00%。

四、部门专项组织实施情况

2017年度，按照省委创新引领开放崛起“3+5”战略要求，着力打好“七大战役”，推进大开放、大通关建设，突出招商引资、承接产业转移和外贸进出口工作，切实加强粮食流通行业管理等工作，全县商务和粮食工作取得了较好成绩。

1.主要经济指标完成情况。全县共引进投资2000万元以上的项目28个，项目总投资53.21亿元人民币，其中过亿元项目13个，实际利用外资1.25亿美元，完成全年任务1.2亿美元的104%，内联引资30.47亿元人民币，完成全年任务29亿元的105%，全县外贸进出口完成22451万美元,完成全年目标任务12.2909亿元人民币的124%，完成加工贸易2319.31万美元，已完成全年1000万美元的任务231.93%；对外承包工程和劳务合作完成营业额2827.8万美元，完成全年任务2706.66万美元的104.48%。

2.市场体系建设。主要开展了县城四联移民点农贸市场、小圩移民安置点农贸市场建设和白芒营镇1万吨粮库建设工作，其中：白芒营镇1万吨粮库主体工程全面完成，正开展附属工程施工，即将投入使用；四联移民点农贸市场、小圩移民安置点农贸市场均已开工建设，四联安置点农贸市场投入资金1.15亿元，主体工程已完成，正进行扫尾工作。

3.电子商务体系建设。全县已建成电子商务县级服务中心4个（村淘、邮政、京东、富联旺），村级电商服务站241个（村淘62个、邮政126个、京东13个、富联旺40个），全县新建贫困村电商服务站80个，实现贫困村电商服务站100%全覆盖。

4.对外开放体系建设。研究出台了《关于贯彻落实省委创新引领开放崛起战略的实施意见》，积极推进平台建设，江华经开区成功创建省级高新技术产业开发区，正开展国家级高新技术产业开发区申报；狠抓大通关建设，2017年先后协调设立了出入境检验检疫江华监管点和长沙海关驻永州办事处江华工作站，目前均已投入使用，为企业直接通关出口提供了更便捷的服务。

5.粮食流通管理。2017年，我们不断加强粮食企业和个体户粮食收购销售监管，检查了40家（次）企业和个体户，合格率98%，2017年完成粮食收购3.58万吨，其中轮换收储粮654吨，切实军供粮监管，开展“放心粮油”工程建设，鼓励同丰粮油食品有限公司等龙头企业做大做强。

6.商贸领域管理。2017年完成成品油经营企业年检23家，不定期开展成品油行业和安全监管执法；对具有规模的零售企业进行了单用途商业预付卡政策宣传和日常检查，督促企业规范发卡行为；对二手车、废旧汽车拆解、典当、再生资源回收等特许经营企业进行了监管，10月中旬针对永州市三利废旧二手车有限公司的违规行为下发了限期整改通知书，纠正了其违规行为。

7.争先创优工作。2017年我们积极牵头开展生态原产地产品保护示范区创建工作，已

顺利通过国家质检总局组织的现场评定，获评为生态原产地产品保护示范区。

五、部门整体支出绩效情况

根据江华瑶族自治县财政局《2017年度部门整体支出绩效评价指标表》，自评综合得分为83.9分，具体评价得分情况（见附表一）：

（一）投入（10分）——预算配置（指标总分值10分，评价得分13分）：

1.在职人员控制率（分值5）：自评得5分

2.“三公经费”变动率（分值5）：自评得8分（“三公经费”变动率≦0,计8分；）

（二）过程（60分）——预算执行（指标总分值20分，评价得分13分）：

1.预算完成率（5分），自评得3分；

2.预算控制率（5分），自评得0分；

3.新建楼堂馆所面积控制率（5分），自评得5分；

4.新建楼堂馆所投资概算控制率（5分），自评得5分；

（二）过程（60分）——预算管理（指标总分值40分，评价得分32分）：

1.公用经费控制率（8分），自评得0分；

2.“三公经费”控制率（7分）：自评得7分；

3.政府采购执行率（6分），自评得6分；

4.管理制度健全性（8分），自评得8分；

5.资金使用合规性（6分），自评得6分；

6.预决算信息公开性（5分），自评得5分；

（三）产出及效率（30分）——职责履行（指标分值8分，评价得分8分）：

1.重点工作实际完成率（8分），自评得8分；

（三）产出及效率（30分）——职责效益（指标分值22分，评价得分21分）：

1. 经济效益/社会效益（10分），自评得9分；

2.行政效能（6分），自评得6分；

3.社会公众或服务对象满意度（6分），自评得6分。

六、存在的主要问题

（一）管理制度待完善

虽然制定了《江华瑶族自治县商务和粮食局机关财务管理办法》，针对经费的管理也单独制订了《江华瑶族自治县商务和粮食局机关车辆管理制度》、《厉行节约承诺书》等制度，已不能满足现行《行政单位会计准则》的要求。

（二）资产管理待完善

固定资产日常管理需加强，应及时办理有关固定资产清理核对工作。

七、改进措施

（一）完善管理制度

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

（二）加强资产管理

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账相符，账实相符。同时，加强对资产管理人员的培训。

附表一：2017年江华县商粮局部门整体支出绩效评价指标表

2018年08月30日