江华瑶族自治县就业服务局2016年度部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况。

江华瑶族自治县就业服务局为财政全额拨款参照公务员管理单位，现有编制20人，在职人数16人，属于事业编制参照公务员管理人员16人，退休人员8名。2016年总收入145.28万元，其中年初结转和结余9.48万元，本年财政财政拨款收入134.80万元，其他收入1万元。本年基本支出 143.75万元，基本支出中人员经费133.41万元，日常公用经费 10.34元。

(二)年度预算编制的有关情况。

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于做好2016年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2017〕6号）要求，我局成立了绩效评价工作领导小组，认真负责、客观、公正地开展2016年度部门整体支出绩效评价工作，我局对2016年度绩效评价开展的工作主要有：

1、数据核实与核算比较。查阅2016年度预算安排、非税收入、经费支出等相关文件资料和财务凭证，并进行现场查看实物资产等，对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2016年度和2015年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、运用各种方式进行公众满意度调查。综合运用问卷调查、访谈法等方式对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

3、资料总结与归纳。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。绩效评价组对各项评价指标进行分析讨论并形成绩效评价报告。

二、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况分析。

2016年总收入145.28万元，其中年初结转和结余9.48万元，本年财政财政拨款收入134.80万元，其他收入1万元。本年基本支出 143.75万元，基本支出中人员经费133.41万元，日常公用经费 10.34元。

（2）      预算执行情况分析。

我局2016年部门预算收入152.99万元，其中，一般公共预算拨款152.99万元（其中：经费拨款137.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元）。年初结转和结余9.48万元，追加预算0元，年末结转和结余0.53万元，预算完成率为99.67%。

  　2016年追加预算0元，年初预算为152.99万元，预算控制率为100%。

（3）      预算管理情况。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年三公经费支出1.1万元，比年初预算1.1万元持平，与上年1.1万持平。其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，与年初预算0.56万元持平，与上年0.56万元持平；公务接待费支出0.54万元，与年初预算0.54万元持平，与上年0.54万元持平。

与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待17批次，89人次。

2、政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额5.1 万元，全部为货物支出。

三、绩效情况

《2016年江华县部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分98分。2016年，县就业服务局各项工作在县委、县政府的正确领导和县主管局的大力支持下，紧紧围绕全县经济稳增长的工作大局，认真落实促进就业的各项积极政策，突出抓好重点群体就业，促进以创业带动就业和全民创业工作，加大职业培训工作，强化农村劳动力向县城内企业转移的工作力度，加强领导，落实责任，采取积极主动的举措。今年我县新增创业主体2680户，完成目标任务的141.05%；创业带动城乡就业人数4372人，完成目标任务的141.03%，其中带动城镇就业人数2984人，完成目标任务的192.52%；新增农村劳动力转移就业3306人，完成目标任务的165.30%；完成小额担保贷款2651万元，完成目标任务的120.50%；职业培训总人数7298人，完成目标任务的121.63%，其中贫困家庭“两后生”技能培训375人，完成目标任务的125.00%，创业培训979人，完成目标任务的122.38%；失业保险参保总人数2.28万人，完成目标任务的120.63%；失业保险征缴基金345万元，完成目标任务的115.0%；农村人力资源开发三年行动计划任务完成4815人，完成目标任务的109.43%。为了更好地帮助精准扶贫对象、涔天河水库移民、返乡农民工、失业人员实现就业再就业，解决县内企业用工荒、招工难问题，今年2月份以来在县城沱江镇、小圩壮族乡举办了14场大型用工招聘会，县经开区的49家规模企业及县内其它用工单位，共计225家，提供40多个工种6100多个就业岗位（包括8月30日为新入驻江华的企业翼伟科技公司举办了专场招聘会）。现场共发放宣传资料60000多份，宣传标语300余条，咨询点30个，组织入场求职人数达到32000人次，达成就业意向7286人，提供政策咨询人数24100人次。

五、其他需要说明的问题

（一）主要问题

1、扶贫资金利用率还有上升的空间。虽然我县精准扶贫培训将培训班、培训教师、培训教材送到了乡镇，但部分乡镇扶贫对象积极性仍不高。究其原因，培训生活补贴仍偏少。今年省里出台政策是贫困对象参加就业培训，可以获得每人每天10元的生活补贴，但从实际情况看，我县地广人稀，交通不便，贫困对象从村到乡镇参加至少十天的培训，每天需付出超过30元以上的交通费、伙食费、住宿费等支出。很多贫困对象反映，生活补贴太少，而且超过十天培训会耽误其农活，影响家庭收入，为了生计不得不放弃培训。

2、培训机制滞后。目前市职业鉴定机构只能提供计算机、中式烹饪、电工等传统专业的职业鉴定资格证书，而贫困对象参加药材种植、旅游、制香、民族工艺品等产业特色培训后无法拿到相应国家认可的职业鉴定资格证书，一定程度上影响了参培人员的培训积极性。

（二）后续工作计划。

1、多措并举，增强贫困对象培训积极性。对顺利通过培训，取得培训结业证书的贫困对象，从扶贫资金中列支，增加其生活、交通补贴，降低参加培训成本。同时，培训地点尽量入村进寨，培训时间多利用农闲时间等。

2、提高培训经费的利用率，逐步拓宽搞活培训机制。建议出台能鼓励特色培训、保障培训合格后取证的政策措施。拓宽新的职业技能培训专业，让职业鉴定证书与职业技能培训补贴办法分离，使新培训专业活动培训补贴，发挥培训者就业优势，激发创业热情。

附件：就业服务局2017年度部门整体支出绩效目标申报表