目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县卫生健康局于2016年8月由卫生局、计划生育委员会两单位合并而成，于2018年3月机构改革更名为县卫生健康局，为县人民政府工作部门;内设15个股室，下辖17个乡镇卫生院，3个公共卫生单位，5个县级医院。负责贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策措施、规划和技术规范的建议并组织实施；协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策措施的建议；实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设等，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

江华瑶族自治县卫生健康局单位内设机构包括：卫健局设置办公室、人事股、规划信息财务股、法规与综合监督股、疾病预防控制与职业健康股（卫生应急办公室）、医政医管与科教股、中医股、基层卫生健康股、体制改革与药物政策股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、宣传股、行政审批股、 爱国卫生运动委员会办公室等十四个股室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县卫生健康局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县卫生健康局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算10411.55万元，其中，年初结转结余386.65万元，一般公共预算收入2056.60万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助7968.30万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加284.63万元，主要原因是一是上级财政补助收入较上年增加147.57万元，二是上年结转增加127.87万元，当年一般公共预算公共预算收入较上年增加6.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款较上年增加2.8万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算10411.55万元，其中，教育支出72.00万元，社会保障和就业支出311.33万元，卫生健康支出9930.89万元，城乡社区支出78.00万元，住房保障支出19.34万元。支出较上年增加284.63万元，主要原因是一是2025年上级财政补助支出较上年增加147.57万元，二是2025年上年结转支出较上年增加127.87万元，三是2025年一般公共预算公共预算支出较上年增加6.39万元，四是2025年纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出较上年增加2.8万元。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出10411.55万元，其中，教育支出72.00万元，占0.69%，社会保障和就业支出311.33万元，占2.99%，卫生健康支出9930.89万元，占95.38%，城乡社区支出78.00万元，占0.75%，住房保障支出19.34万元，占0.19%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数319.16万元，占总支出的比重为3.07%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费292.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算10092.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其他普通教育支出72.00万元，主要用于该项经费为2024年普惠托育服务体系建设资金，主要用于全县普惠托育服务机构建设补助支出；伤残抚恤支出0.75万元，主要用于黄基文三等甲级伤残补助支出；其他社会保障和就业支出284.00万元，主要用于脱贫地区健康一体机购置项目经费支出83万元，严重精神障碍患者监护奖励120万元，农村卫生人才津贴81万元；行政运行支出4.34万元，主要用于遗属补助支出；一般行政管理事务支出117.00万元，主要用于基本公共卫生服务项目工作经费20万元、深化医疗卫生体制改革工作经费、职业健康监督管理经费、基层核算工作经费、卫健系统人才培养管理工作经费以及局机关各项工作运转经费等支出；其他卫生健康管理事务支出287.50万元，主要用于副科以上体检经费215万元，民族医疗减免经费25万元，急危重症救治网络体系运行经费31万元，普惠性托位入托县级配套经费11.7万元，基层武装部工作经费2万元，房屋维修费2.8万元；其他公立医院支出604.00万元，主要用于医疗服务与保障能力提升（人工智能AI项目）100.7万元，县级医院及基层医疗机构重点专科建设支出190万元，卫生健康人才培养经费支出 183.3万元，公立医院综合改革经费支出130万元；其他基层医疗卫生机构支出847.70万元，主要用于脱贫地区基层医疗卫生机构设备购置支出41.16万元，村卫生室运行经费支出88.5万元，实施基本药物制度补助支出718.04万元；基本公共卫生服务支出4165.28万元，主要用于基本公共卫生服务项目经费支出；重大公共卫生服务支出507.50万元，主要用于2025年入学新生肺结核筛查经费63万元，县级困难危重孕产妇救助基金10万元，重大传染病防控经费434.5万元；其他公共卫生支出264.30万元，主要用于省级和国家卫生县城创建经费支出138.6万元，困难地区农村卫生人才津贴125.7万元；计划生育服务支出2479.48万元，主要用于城镇独生子女父母奖励294.2万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助特别扶助1916.9万元，农村居民、城镇无固定单位的独生子女保健费5.16万元，计划生育奖励扶助和特别扶助260万元，计划生育服务专项0.24万元，机关事业单位独生子女父母奖励2.98万元；其他医疗救助支出1.55万元，主要用于农民工尘肺病医疗救治救助资金支出；中医（民族医）药专项支出254.00万元，主要用于中医药事业传承与发展资金支出200万元，中医药瑶医药发展基金支出50万元，瑶医药学会经费支出4万元；其他卫生健康支出125.00万元，主要用于2025年老年乡村医生困难生活补助支出115万元，省补助医疗服务能力提升项目资金支出10万元；一般行政管理事务支出78.00万元，主要用于普惠托育服务体系建设支出78万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费26.58万元，比上年预算减少6.36万元，下降19.31%，主要原因是局机关2024年退休3人，调出4人，公用经费及公车补助相应减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为44.66万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费44.16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费44.16万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加23.36万元，主要原因是公务用车运行维护费44.16万元中有41.16万元为上年结转数，不计入25年预算数，2025年预算数为3万元，三公经费实际预算经费为3.5万元，较上年减少17.8万元，主要原因为2025年起公务接待费实行0招待（外省及招商引资商务接待除外），因此只预算了0.5万元。公务用车运行维护费预算较上年减少2万元。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额153万元，其中，货物类采购预算143万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为10411.55万元，基本支出319.16万元，单位项目支出10092.39万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县卫生健康局2025年部门预算公开表