目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3、负责本镇社会主义物质文明和精神文明建设，带领群众脱贫致富奔小康。

（二）机构设置

江华瑶族自治县沱江镇人民政府单位内设机构包括：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、财政所。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县沱江镇人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县沱江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算3900.16万元，其中，年初结转结余90.95万元，一般公共预算收入3809.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少31.31万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金预算较上年有所减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3900.16万元，其中，一般公共服务支出2074.26万元，文化旅游体育与传媒支出3.20万元，社会保障和就业支出190.17万元，卫生健康支出104.22万元，城乡社区支出57.67万元，农林水支出1328.81万元，住房保障支出137.27万元，其他支出4.56万元。支出较上年减少31.31万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金预算较上年有所减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出3837.93万元，其中，一般公共服务支出2074.26万元，占54.05%，文化旅游体育与传媒支出3.20万元，占0.08%，社会保障和就业支出190.17万元，占4.96%，卫生健康支出104.22万元，占2.72%，农林水支出1328.81万元，占34.62%，住房保障支出137.27万元，占3.58%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2429.12万元，占总支出的比重为62.28%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费2188.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费240.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1408.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出28.54万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；一般行政管理事务支出22.80万元，主要用于定点屠宰工作及木园村抽水电费；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.80万元，主要用于沱江镇房屋维修；一般行政管理事务支出11.58万元，主要用于财政所事务开支；其他组织事务支出5.13万元，主要用于党管武装和基层党建工作开支；其他文化和旅游支出3.20万元，主要用于文化活动开展工作开支；伤残抚恤支出2.24万元，主要用于因公伤残人员的日常保健开支；计划生育服务支出4.70万元，主要用于发放独生子女父母奖励金；生产发展支出13.93万元，主要用于沱涔大道帮扶车间工作；对村民委员会和村党支部的补助支出1314.88万元，主要用于村、社区日常工作开支和人员经费保障。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出62.23万元，其中，征地和拆迁补偿支出57.67万元，占92.67%；用于社会福利的彩票公益金支出4.56万元，占7.33%；具体安排情况如下：海联村东冲基础设施修复4万，山寨村乡村振兴运动设施改造0.56万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费240.52万元，比上年预算增加6.72万元，上升2.87%，主要原因是人员增减变化，人员经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为28.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费23.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少15.00万元，主要原因是我单位进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长；同时公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3.00万元，拟召开乡村振兴等各项中心工作的安排和推进会议，人数300人，内容为安排和统筹推进各项中心工作；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额849.3万元，其中，货物类采购预算151.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算697.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3900.16万元，基本支出2429.12万元，单位项目支出1471.04万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县沱江镇人民政府2025年部门预算公开表