目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。依照职责权限，组织起草江华瑶族自治县相关的地方性法规、规章，拟订自然资源、国土空间规划和测绘政策措施和规范性文件并组织实施。（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和省、市自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。（3）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，开展自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订评价标准。拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度，负责全县国土空间规划管理工作，指导各乡镇的规划管理工作。研究拟订国土空间规划管理政策措施并组织实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（9）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。（10）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照地质灾害防治和防护标准，组织实施地质灾害防治防护工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。（11）负责矿产资源管理及安全生产工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源调查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和测绘地理信息市场信用监督管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。（13）推动自然资源领域科技发展。拟定并组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作与交流。（14）负责城乡规划管理工作。负责城区土地利用和建设活动的规划管理。核发城乡项目《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设工程规划许可。负责城乡规划区内建设项目的规划核实和建设工程规划验收。负责全县城乡规划的编制，并组织城乡规划的审核、报批。负责城乡规划设计资质管理。（15）根据县委授权，对乡镇人民政府及相关部门落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。（16）统一领导和管理县林业局。（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

江华瑶族自治县自然资源局单位内设机构包括：办公室、财务股、法规和行政审批股、自然资源调查和确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、国土空间规划股、耕地保护和生态修复股、地质勘查和矿业权管理股、自然资源督察办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县自然资源局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算5428.68万元，其中，年初结转结余1009.58万元，一般公共预算收入3721.10万元，政府性基金预算收入500.00万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助198.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加919.26万元，主要原因是增加了以下几个项目：增减挂项目经费541.2万元，村庄规划编制质量提升省级重点村庄和市县级重点村庄奖补资金215万元，江华县地质灾害综合治理工程325.44万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算5428.68万元，其中，社会保障和就业支出123.56万元，卫生健康支出69.63万元，节能环保支出100.00万元，城乡社区支出887.36万元，农林水支出0.70万元，自然资源海洋气象等支出3572.19万元，住房保障支出91.80万元，灾害防治及应急管理支出583.44万元。支出较上年增加919.26万元，主要原因是增加了以下几个项目：增减挂项目经费541.2万元，村庄规划编制质量提升省级重点村庄和市县级重点村庄奖补资金215万元，江华县地质灾害综合治理工程325.44万元。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出4922.68万元，其中，社会保障和就业支出123.56万元，占2.51%，卫生健康支出69.63万元，占1.41%，节能环保支出100.00万元，占2.03%，城乡社区支出381.36万元，占7.75%，农林水支出0.70万元，占0.01%，自然资源海洋气象等支出3572.19万元，占72.57%，住房保障支出91.80万元，占1.86%，灾害防治及应急管理支出583.44万元，占11.85%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1476.75万元，占总支出的比重为27.20%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1395.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3445.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。计划生育服务支出3.07万元，主要用于支付生育津贴；其他污染防治支出100.00万元，主要用于历史遗留矿山生态修复支出；一般行政管理事务支出12.00万元，主要用于土地征收成片开发方案编制技术服务费；其他城乡社区管理事务支出42.36万元，主要用于不动产登记系统和信息共享平台建设；城乡社区规划与管理支出97.00万元，主要用于中心城区控制性详细规划；其他城乡社区支出230.00万元，主要用于江华大道拆迁安置房建设项目210万元，契税补贴20万元；其他农业农村支出0.70万元，主要用于2024年铁塔视频监测省级财政奖补资金（上年结转）；行政运行支出4.03万元，主要用于遗属补助；自然资源规划及管理支出782.20万元，主要用于2025年县级国土空间规划编制298.76万元，铁塔视频监测183.44万元，“多规合一”村庄规划编制300万元；自然资源利用与保护支出268.00万元，主要用于田长制补充耕地项目整改及恢复耕地专项经费250万元，田制工作经费18.8万元；自然资源调查与确权登记支出91.69万元，主要用于江华瑶族自治县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目；其他自然资源事务支出1231.44万元，主要用于增减挂项目经费541.2万元，村庄规划编制质量提升省级重点村庄和市县级重点村庄奖补资金（上年结转）203万元，2025年中央重点生态保护修复治理资金（提前下达）198万元，2024年湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复资金（上年结转）104.44万元，卫片执法经费27.37万元，耕地开垦费、矿山违法开采储量评估、价款评估技术服务费33.8万元，2025年执法工作成本经费123.63万元；地质灾害防治支出325.44万元，主要用于江华县地质灾害综合治理工程；其他自然灾害救灾及恢复重建支出258.00万元，主要用于地质灾害综合防治体系建设工程资金190万元，沱江镇豸山社区豸山寺崩塌地质灾害应急处置工程资金68万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出506.00万元，其中，土地出让业务支出506.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：506万元的土地出让业务费支出包含：1、2023年度、2024年度国土变更调查120万元；2、2025年度土地征收成片开发方案编制技术服务费12万元；3、设施农业用地上图入库编制技术服务费7万元；4、2022年城市体检评估报告9.76万元；5、重点生态功能区产业准入负面清单11.7万元；6、2024年、2025年供储计划编制20万元；7、2024年、2025年地价评估技术服务50万元；8、农用地基准地价制订技术服务19万元；9、2023年园、林、草地分等定级和基准地价制定技术服务24万元；10、创建自然资源节约集约示范县技术服务10万元；11、2025重点项目土地污染状况调查评估工作费13万元；12、不动产登记系统2024年、2025年度维护费用8万元；13、不动产登记责任保险5万元；14、2024年不动产登记系统存储服务1.53万元。15、土地土壤污染状况调查评估费6万元。16、其他项目195.01万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费81.42万元，比上年预算减少5.46万元，下降6.28%，主要原因是单位在职人员减少，导致人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为35.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费30.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少55.00万元，主要原因是接待费减少。2024年度做了购置车辆预算增加了30万元，2025年度没有购置车预算。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1127.57万元，其中，货物类采购预算100.25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1027.32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5428.68万元，基本支出1476.75万元，单位项目支出3951.93万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县自然资源局2025年部门预算公开表