目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻落实国家和省市关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。（3）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；负责管理全县普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。（4）负责管理以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。（5）统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作；负责各类大中专毕业生、毕业研究生的就业指导、服务和管理工作；协调、指导扫除青壮年文盲工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作；根据县人民政府授权负责制定督导评估标准和组织教育督导、评估。（6）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；加强对教育经费的征收管理和使用的监督；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。（7）统筹和指导少数民族教育工作。（8）负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，负责和协调各级各类学校的安全和稳定工作。（9）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作。负责中小学校、中等职业学校、教师进修学校、特殊教育学校和幼儿园等教师的专业技术职务评聘、资格认定、培养培训、招聘录用、调配交流、考核奖惩等管理工作；负责新教师的转正定级工作；负责配合组织、人事、劳动、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导和干部；负责全县教育人事档案管理工作；指导教育系统教育学会、基金会、关工委、退教协、老年科协、团委、少先队、妇委会等社团组织的工作。（10）统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话、规范字工作，负责组织普通话培训和等级测试工作。（11）统筹指导全县教育教学研究、现代教育技术、电化教学、实验教学和教学设施设备配置与管理及勤工俭学工作。（12）负责全县教育系统人口和计划生育工作，制定并实施计划生育工作发展的部门优惠政策。（13）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县教育局单位内设机构包括：县教育科学研究中心、县招生考试中心、县仪器电教站、县职教成教指导服务中心、县大中专毕业生毕业研究生就业指导服务中心、县职称评聘指导服务中心、县学生资助管理中心、县教育事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县教育局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县教育局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算40259.58万元，其中，年初结转结余6244.80万元，一般公共预算收入7504.56万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入7956.08万元，上级财政补助18554.14万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加19228.11万元，主要原因是纳入财政专户管理资金预算收入增加了7818.08万元，主要是江华一中、江华二中、江华县职业中专收取的学费及寄宿费、课本费、作业本费，中小学收取的课后服务费。上级财政补助收入增加了6210.04万元。上年结转结余增加了3985.69万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算40259.58万元，其中，教育支出39124.56万元，科学技术支出392.65万元，社会保障和就业支出58.65万元，卫生健康支出79.55万元，城乡社区支出561.00万元，住房保障支出40.76万元，其他支出2.40万元。支出较上年增加19228.11万元，主要原因是纳入财政专户管理资金预算收入增加了7818.08万元，主要是江华一中、江华二中、江华县职业中专收取的学费及寄宿费、课本费、作业本费，中小学收取的课后服务费。上级财政补助收入增加了6210.04万元。上年结转结余增加了3985.69万元。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出32301.09万元，其中，教育支出31168.48万元，占96.49%，科学技术支出392.65万元，占1.22%，社会保障和就业支出58.65万元，占0.18%，卫生健康支出79.55万元，占0.25%，城乡社区支出561.00万元，占1.74%，住房保障支出40.76万元，占0.13%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数611.45万元，占总支出的比重为1.52%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费583.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算31689.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出340.00万元，主要用于全县教育系统遗属人员补助；一般行政管理事务支出81.30万元，主要用于基层武装部工作经费、教育督导专项经费、教育业务费、精简退职人员补助、中小学幼儿园用车管理日常办公经费、教师节专项经费；学前教育支出1718.62万元，主要用于学前教育生均公用经费、家庭经济困难幼儿资助、改扩建、新建幼儿园扩大学前教育资源等方面；小学教育支出7157.92万元，主要用于小学教育教师工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校舍维修改造长效机制、农村义务教育学生营养改善计划、乡镇标准化寄宿制学校建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升等方面；初中教育支出6259.96万元，主要用于初中教育教师工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校舍维修改造长效机制、农村义务教育学生营养改善计划、乡镇标准化寄宿制学校建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升等方面；高中教育支出3948.21万元，主要用于高中教育教师工资福利支出、生均公用经费、高中免教科书、助学金、免学费、江华二中徐特立体艺馆项目等改善普通高中办学条件建设；其他普通教育支出2276.31万元，主要用于民族地区教育特殊补助支出、原中小学民办教师和代课教师生活困难补助金、“三名工程”专项经费、中小学幼儿园教师“国培计划”、高校学生助学贷款奖补资金、班主任教师津贴等；中等职业教育支出3739.85万元，主要用于中职教育教师工资福利支出、改善中职办学条件资金、中职免学费、中职国家助学金、中职免学费等方面；特殊学校教育支出0.12万元，主要用于县特殊教育学校公务接待费支出；培训支出561.52万元，主要用于中小学、幼儿园教师继续教育培训经费；其他教育费附加安排的支出2070.52万元，主要用于学生用车财政补贴（校车购置补贴、油补）、学校保安工资经费、职业教育专项经费等方面；其他教育支出2527.78万元，主要用于教育强国基础设施建设工程-中央预算内基建资金，主要用于沱江镇第二小学食堂项目、沱江镇第四小学教学综合楼项目建设；其他科学技术支出392.65万元，主要用于江华二中徐特立体艺馆项目建设；伤残抚恤支出3.88万元，主要用于伤残人员保健金；计划生育服务支出50.00万元，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励金；一般行政管理事务支出561.00万元，主要用于营养改善计划学校食堂工友工资、义务教育阶段困难学校教育业务费。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出2.40万元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出2.40万元，占100.00%；具体安排情况如下：特殊教育学校学生生活补助。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费28.12万元，比上年预算减少5.28万元，下降15.81%，主要原因是局机关人员减少，主要是人员退休。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为85.35万元，其中，公务接待费85.35万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加73.35万元，主要原因是2024年本部门“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元）;2025年本部门“三公”经费预算数为85.35万元，其中，公务接待费85.35万元，其中局机关公务接待费1.00万元，公务用车运行费6.00万元，其他的为下面学校的公务接待费。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办中小学生运动会、中小学生艺术节、教师节表彰大会等3场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支40万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1412.37万元，其中，货物类采购预算1333.97万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算48.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为40259.58万元，基本支出611.45万元，单位项目支出39648.12万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县教育局2025年部门预算公开表