目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。(6)加强本级财政的监督和管理。(7)指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。(8)制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。(10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

（二）机构设置

江华瑶族自治县大石桥乡人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室，直属事业单位有社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县大石桥乡人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县大石桥乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1269.01万元，其中，年初结转结余1.78万元，一般公共预算收入1267.23万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少478.81万元，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1269.01万元，其中，一般公共服务支出770.17万元，文化旅游体育与传媒支出1.78万元，社会保障和就业支出69.70万元，卫生健康支出37.57万元，农林水支出338.89万元，住房保障支出50.90万元。支出较上年减少478.81万元，主要原因是财政拨款收入减少，项目支出减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1269.01万元，其中，一般公共服务支出770.17万元，占60.69%，文化旅游体育与传媒支出1.78万元，占0.14%，社会保障和就业支出69.70万元，占5.49%，卫生健康支出37.57万元，占2.96%，农林水支出338.89万元，占26.71%，住房保障支出50.90万元，占4.01%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数907.53万元，占总支出的比重为71.51%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费823.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费84.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算361.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出9.31万元，主要用于退休干部津补贴发放与遗属补助发放；一般行政管理事务支出2.80万元，主要用于稳定四张塘移民收入生活补贴；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.90万元，主要用于国有资产房屋维修等；其他组织事务支出5.13万元，主要用于党建工作经费和党管武装工作经费；其他文化和旅游支出1.78万元，主要用于红色文化馆“江华故居”日常运转开支；计划生育服务支出0.67万元，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励发放；对村民委员会和村党支部的补助支出338.89万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费84.22万元，比上年预算减少2.46万元，下降2.84%，主要原因是公务员编制人数减少，车改交通补贴减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为20.78万元，其中，公务接待费5.42万元，公务用车购置及运行费15.36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.36万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少23.46万元，主要原因是根据我乡2024年实际三公经费支出，按照三公经费只减不增原则，调整三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.42万元，拟召开安全防范工作推进会会议，人数101人，内容为安全防范工作推进会；培训费预算1.00万元，拟召开烤烟种植技术培训，人数60人，内容为学习烤烟生态深栽技术等相关知识；拟举办三八妇女节场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额300.35万元，其中，货物类采购预算87.35万元；工程类采购预算5万元；服务类采购预算208万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1269.01万元，基本支出907.53万元，单位项目支出361.48万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县大石桥乡人民政府2025年部门预算公开表