目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.校长办公室综合协调：负责协调学校各部门之间的工作关系，安排学校行政会议和各类重要活动。文件处理：起草、审核、印发学校的重要文件、报告和规章制度；负责学校文件的收发、登记、传阅、归档等工作。对外联络：代表学校与上级教育主管部门、其他单位进行沟通和联络，接待来访人员。2.教务处教学管理：制定和实施教学计划、教学大纲，安排课程表和教学进度；组织教学检查、评估和教学质量监控。教师管理：负责教师的教学工作量统计、教学考核和专业发展规划；组织教师培训、教学竞赛等活动。学生学业管理：管理学生的学籍、成绩、选课、考试等事务；组织学生的毕业资格审核和学位授予工作。3.总务处后勤保障：负责学校的基础设施建设、维修和管理，包括教学楼、宿舍、食堂、体育馆等场所的维护和保养。物资采购与管理：采购和管理学校的办公用品、教学设备、教材等物资；做好物资的登记、保管和发放工作。财务管理：编制学校的财务预算和决算，管理学校的经费收支；监督学校各部门的财务使用情况。4.教科室教学研究：组织教师开展教学研究活动，探索教学方法和教学模式的改革；总结教学经验，提高教学质量。课程建设：负责本教研室所承担课程的建设工作，包括课程标准制定、教学资源开发、教学评价等。教师培养：指导青年教师的教学工作，组织教师进行教学观摩和教学交流活动；开展教师的业务培训和专业发展工作。5.党委办公室党建工作：负责学校党的组织建设、思想建设和作风建设工作；组织党员开展政治学习。6.学校工会监督学校遵守国家有关劳动法律法规，确保教职工的工作时间、工资待遇、休息休假、劳动安全与卫生等权益得到落实。例如，在学校进行绩效考核制度改革时，工会代表教职工与学校管理层进行沟通协商，争取合理的考核标准和奖励机制，保障教职工的劳动所得与付出相匹配。7.政教处，全称为政治教育处，负责学生思想政治教育和日常行为管理职能。8.大队部由大队长、副大队长、组织部长、学习部长、宣传部长、文娱部长、体育部长、劳动部长、纪检部长、礼仪队队长、广播站站长、小记者站站长组织构成，主要为了中国少年先锋队在学校中开展工作和活动的基层组织，帮助学校老师进行管理、服务的助手。

（二）机构设置

江华瑶族自治县大圩镇第一小学单位内设机构包括：校长室、党支部、政教处、教务处、总务室、教科室、大队部、工会。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县大圩镇第一小学部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县大圩镇第一小学本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1007.12万元，其中，年初结转结余0万元，一般公共预算收入856.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助150.38万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少146.49万元，主要原因是学生人数减少，教师人数减少，经费同步减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1007.12万元，其中，教育支出841.07万元，社会保障和就业支出72.39万元，卫生健康支出39.36万元，住房保障支出54.29万元。支出较上年减少146.49万元，主要原因是学生人数减少，教师人数减少，经费同步减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1007.12万元，其中，教育支出841.07万元，占83.51%，社会保障和就业支出72.39万元，占7.19%，卫生健康支出39.36万元，占3.91%，住房保障支出54.29万元，占5.39%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数853.74万元，占总支出的比重为84.77%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费853.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算153.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。小学教育支出153.38万元，主要用于学生营养餐支出；教师人才津贴支出、公用经费支出、教育业务费-非税收入拨款。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.74万元，主要原因是上年度有剩余指标够使用。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额70.1万元，其中，货物类采购预算42.3万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算7.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1007.12万元，基本支出853.74万元，单位项目支出153.38万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县大圩镇第一小学2025年部门预算公开表