目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县农机事务中心贯彻落实中央、省、市、县关于农业机械化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化工作的集中统一领导。主要职责是：1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发工作。2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。3、承担农业机械化信息网络建设和日常管理、农业机械化生产信息统计工作。4、承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。5、承办县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县农机事务中心单位内设机构包括：综合室、产业发展室两个职能股室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县农机事务中心部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县农机事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1842.65万元，其中，年初结转结余646.89万元，一般公共预算收入225.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助970.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加334.05万元，主要原因是农业生产发展、农村合作经济、农机报废更新资金的拨款。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1842.65万元，其中，社会保障和就业支出17.56万元，卫生健康支出9.33万元，农林水支出1698.59万元，资源勘探工业信息等支出105.10万元，住房保障支出12.07万元。支出较上年增加334.05万元，主要原因是增加了农业生产发展、农村经济合作、农机报废更新资金的支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1737.55万元，其中，社会保障和就业支出17.56万元，占1.01%，卫生健康支出9.33万元，占0.54%，农林水支出1698.59万元，占97.76%，住房保障支出12.07万元，占0.69%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数207.64万元，占总支出的比重为11.27%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费187.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1529.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。伤残抚恤支出0.62万元，主要用于老工伤人员伤残保健金；计划生育服务支出0.58万元，主要用于符合奖励条件的城镇独生子女父母；行政运行支出4.92万元，主要用于遗属补助；科技转化与推广服务支出12.00万元，主要用于免费核换发农机及驾驶员牌证照和对农机进行实地技术检验以及农业机械抗旱机修；农业生产发展支出1381.98万元，主要用于推广新机具，对购机农户发放购机补贴；农村合作经济支出129.81万元，主要用于提升农业社会化服务水平，减量增效。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出105.10万元，其中，制造业105.10万元，占100.00%；具体安排情况如下：支持老旧农机报废和报废并购置同种类机具更新补贴。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费20.58万元，比上年预算减少2.58万元，下降11.14%，主要原因是持续压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.00万元，主要原因是进一步规范公务接待管理，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.10万元，拟召开农机购置补贴、安全生产工作会议，人数100人，内容为宣传农机购置补贴政策，学习购置补贴系统操作；培训费预算0.10万元，拟召开机插、育秧等技术培训，人数80人，内容为插秧机等技术操作；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额17.3万元，其中，货物类采购预算13.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1842.65万元，基本支出207.64万元，单位项目支出1635.01万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县农机事务中心2025年部门预算公开表