目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责制定全县城市管理和综合执法工作中长期发展规划、专项规划并组织实施。（2）负责制定城区市容环卫、生活垃圾分类、园林绿化、户外广告、城市照明、燃气热力、给排水等市政公用设施的标准和规范，并组织实施。（3）负责制定城区市政公用设施、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施。负责城区挖掘市政道路，占用桥涵、照明、供气、给排水（含二次供水）等市政公用设施的审批监管工作。（4）参与城区给排水、市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的设计图审、竣工验收和移交接收工作。（5）负责全县城市管理和综合执法工作的组织指导等工作。（6）负责参与城区户外广告专项规划编制。负责城区大型户外广告位的设置审批和管理。（7）负责全县废弃物（城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾）处置工作。负责职责范围内医疗废弃物收运和处置的监督管理工作。（8）负责全县燃气经营许可的指导监督工作。负责权限内燃气经营许可证的审批和核发。负责指导规范全县燃气热力经营市场。负责职责范围内燃气燃烧器具安装、维修资质证的审批和监督管理工作。（9）负责会同有关部门共同编制城区绿化规划，经批准后组织实施；负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查；负责组织城区新建、扩建、改建工程项目附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作；参与园林绿化工程施工企业信用等级评价及优质工程评选工作。（10）负责城区园林绿化管理工作；负责组织开展园林式单位（小区）评选报批等相关工作；指导乡镇园林绿化管理工作。（11）负责城区占用城市公园、广场、人行道设置户外环境设施的审批管理工作。（12）负责城区市容市貌执法和监督工作。（13）负责城区给排水、二次供水、燃气热力、照明设施等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。（14）负责智慧城管建设和管理工作。（15）承担县城市管理委员会日常工作。（16）完成县委、县政府交办的其他任务。（17）负责行使城区范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）机构设置

江华瑶族自治县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：办公室，政工股，业务股，行政审批服务股，燃气照明管理股，执法大队，智慧城管中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县城市管理和综合执法局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算19664.06万元，其中，年初结转结余13320.10万元，一般公共预算收入5743.96万元，政府性基金预算收入600.00万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加9951.37万元，主要原因是增加了江华瑶族自治县排水管网建设项目资金。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算19664.06万元，其中，社会保障和就业支出46.73万元，卫生健康支出25.41万元，节能环保支出910.00万元，城乡社区支出13648.19万元，住房保障支出33.73万元，其他支出5000.00万元。支出较上年增加9951.37万元，主要原因是增加了江华瑶族自治县排水管网建设项目资金支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出6961.66万元，其中，社会保障和就业支出46.73万元，占0.67%，卫生健康支出25.41万元，占0.36%，节能环保支出910.00万元，占13.07%，城乡社区支出5945.79万元，占85.41%，住房保障支出33.73万元，占0.48%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数558.97万元，占总支出的比重为2.84%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费512.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算6402.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。计划生育服务支出0.96万元，主要用于单位退休人员独生子女父母补助；水体支出800.00万元，主要用于江华县污水处理厂运营费用补贴；其他污染防治支出110.00万元，主要用于江华县垃圾处理场运营维护支出；行政运行支出120.73万元，主要用于城管局招聘协管员工资福利支出；其他城乡社区管理事务支出572.62万元，主要用于江华县生活垃圾转运至道县焚烧场处理费及转运费、控违拆违工作经费；其他城乡社区公共设施支出2923.60万元，主要用于江华县防洪排涝工程项目经费、县城市政维护费用、沱江镇第二小学人行过街天桥项目、沱江大桥、沱江西河大桥风雨桥建设项目、公厕建设项目等；城乡社区环境卫生支出1649.50万元，主要用于江华县路灯电费及维护费、图腾园广场和火车站广场管理费、“创文”“创卫”盘王节活动、农贸市场整治工作经费等；其他城乡社区支出225.28万元，主要用于生活垃圾填埋场整改、江华大道与原G207道路口南侧扩宽工程、沱江大桥、沱江西岭大桥风雨桥建设项目前期费用等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出12702.40万元，其中，污水处理设施建设和运营600.00万元，占4.72%；城乡社区公共设施7102.40万元，占55.91%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5000.00万元，占39.36%；具体安排情况如下：用于江华瑶族自治县排水管网建设项目7102.40万元、江华县污水处理厂污水处理费600万元、江华县城乡供水设施建设项目5000万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费46.20万元，比上年预算减少4.08万元，下降8.11%，主要原因是进一步规范管理，完善经费核算制度等措施，厉行节约，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为29.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费26.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少6.30万元，主要原因是省内公务接待费大幅减少。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额5861.87万元，其中，货物类采购预算3431.87万元；工程类采购预算1050万元；服务类采购预算1380万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为19664.06万元，基本支出558.97万元，单位项目支出19105.09万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县城市管理和综合执法局2025年部门预算公开表