目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。

2、为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务，开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护建议，承担产业项目相关技术性工作。

3、研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产相关项目的实施、验收。

4、承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究，收集并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

5、承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特养殖品种的保护和开发利用。

6、承担县农业农村局交办的其他工作事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县畜牧水产事务中心单位内设机构包括：综合室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室、兽医事务室四个内设机构。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县畜牧水产事务中心部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县畜牧水产事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1910.28万元，其中，年初结转结余1150.65万元，一般公共预算收入759.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少1385.95万元，主要原因是2024年，江华瑶族自治县畜牧水产事务中心进行了机构改革，二级机构动物疫病预防控制中心的人事财权等均调入县农业农村局，相应的动物防疫资金等也调出本单位，故而2025年预算资金相应缩减。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1910.28万元，其中，社会保障和就业支出21.34万元，卫生健康支出12.75万元，农林水支出1482.72万元，商业服务业等支出378.27万元，住房保障支出15.2万元。支出较上年减少1385.95万元，主要原因是2024年，江华瑶族自治县畜牧水产事务中心进行了机构改革，二级机构动物疫病预防控制中心的人事财权等均调入县农业农村局，相应的动物防疫资金等也调出本单位，故而2025年收入资金减少，支出预算资金也相应减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1910.28万元，其中，社会保障和就业支出21.34万元，占1.12%，卫生健康支出12.75万元，占0.67%，农林水支出1482.72万元，占77.62%，商业服务业等支出378.27万元，占19.8%，住房保障支出15.2万元，占0.8%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数259万元，占总支出的比重为13.56%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费233.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1651.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。计划生育服务支出1.73万元，主要用于独生子女父母奖励；行政运行支出5.44万元，主要用于公务费日常支出、县级优质湘猪工作经费、深化国有农场税费改革转移支付、绩效奖等方面；一般行政管理事务支出8.47万元，主要用于公务费日常支出、县级优质湘猪工作经费、深化国有农场税费改革转移支付、绩效奖等方面；科技转化与推广服务支出15.51万元，主要用于基层农业技术推广服务等；病虫害控制支出15.5万元，主要用于畜牧业资源的统计监测；农业生产发展支出162万元，主要用于肉牛肉羊提质增效工作；农业生态资源保护支出13.76万元，主要用于全县渔业增殖放流工作；渔业发展支出101.94万元，主要用于实现全县渔业可持续发展；农业保险保费补贴支出948.67万元，主要用于引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入；其他商业流通事务支出378.27万元，主要用于完成2025年生猪产能调控。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费25.92万元，比上年预算减少35.46万元，下降57.77%，主要原因是2024年，江华瑶族自治县畜牧水产事务中心进行了机构改革，二级机构动物疫病预防控制中心的人事财权等均调入县农业农村局，动物防疫人员的四权也下放到各个乡镇，故而人员数量骤减，经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.56万元，主要原因是2025年始，我单位积极奉行厉行节约的义务，规范公务用餐等开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.1万元，拟召开1次会议，人数40人，内容为基层农技推广培训会；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额47.64万元，其中，货物类采购预算8.04万元；工程类采购预算6万元；服务类采购预算33.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1910.28万元，基本支出259万元，单位项目支出1651.28万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县畜牧水产事务中心2025年部门预算公开表