目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、负责起草政府工作报告、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。

3、组织或参与起草县委、县政府向市委、市政府的重要汇报材料。

4、研究县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

5、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

6、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

7、办理市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

8、对全县经济建设、社会发展、改革开放和民本民生等全局性的重大课题组织开展调查研究，提出供县政府决策的参考方案和建议。

9、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

10、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

11、负责全县政府系统办公自动化建设。

12、负责县政府及县政府办后勤接待和县政府机关大院行政事务、安全保卫工作。

13、贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织拟定金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。

14、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

15、办理县委、县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县人民政府办公室单位内设机构包括：文秘室、县政府总值班室、综调室、督查室（县政府督查室）、政工室（离退休人员管理办公室）、行政事务室、金融工作办公室（县打击和处置非法集资领导小组办公室）、机要保密室；另管理江华瑶族自治县禁毒工作社会化宣传教育中心(此为事业单位)。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县人民政府办公室部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算852.68万元，其中，年初结转结余21.50万元，一般公共预算收入831.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加6.45万元，主要原因是项目经费减少，人员经费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算852.68万元，其中，一般公共服务支出751.50万元，社会保障和就业支出44.73万元，卫生健康支出25.00万元，住房保障支出31.44万元。支出较上年增加6.45万元，主要原因是项目支出减少，人员经费支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出852.68万元，其中，一般公共服务支出751.50万元，占88.13%，社会保障和就业支出44.73万元，占5.25%，卫生健康支出25.00万元，占2.93%，住房保障支出31.44万元，占3.69%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数590.64万元，占总支出的比重为69.27%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费478.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算262.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出100.59万元，主要用于安保人员及服务员工资、水电费、绿化及维修维护等；一般行政管理事务支出147.00万元，主要用于公车购置及运维、档案整理及政府工作业务开支；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.50万元，主要用于县政府门楼维修改造支出；伤残抚恤支出0.75万元，主要用于伤残人员保健金；计划生育服务支出2.21万元，主要用于城镇独生子女父母奖励。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费112.22万元，比上年预算增加2.46万元，上升2.24%，主要原因是其他交通费用增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为58.66万元，其中，公务接待费8.66万元，公务用车购置及运行费50.00万元（其中，公务用车购置费30.00万元，公务用车运行费20.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加27.64万元，主要原因是新增公务用车购置费用。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1.4万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额198.27万元，其中，货物类采购预算37.82万元；工程类采购预算12万元；服务类采购预算148.45万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为852.68万元，基本支出590.64万元，单位项目支出262.04万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县人民政府办公室2025年部门预算公开表