目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

2019年机构改革，江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心调整为江华瑶族自治县城市管理和综合执法局所属正科级公益一类事业单位。主要职责是贯彻落实中央、省、市、县关于城市园林绿化工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市园林绿化工作的集中统一领导，职责如下：1.参与拟定城市园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施，以及县城城区园林绿化建设管理年度经费预案；参与城区新建、改建、扩建项目的绿化规划论证。2.根据授权，参与县城城区新建、改建、扩建绿化工程和工程建设项目附属绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对县城城区园林绿化工程项目开展技术指导。3.承担县城城区管辖范围内公园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作。4.负责县城城区园林绿化信息系统的数据采集和维护工作。5.承担国家园林县城创建及复查、大型花卉展览、园林绿化科普活动的相关事务性工作。6.承担园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等技术指导工作。7.参与拟定县城城区绿地养护管理技术标准并具体实施；负责县城城区名木古树保护的技术指导工作；指导园林绿化行业协会开展学术、技术交流活动。8.承办县城市管理和综合执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心单位内设机构包括：（1）办公室（信访室）、（2）政工财务室、（3）绿化管理室、（4）绿化建设室、（5）绿化养护室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算752.79万元，其中，年初结转结余0万元，一般公共预算收入283.79万元，政府性基金预算收入469.00万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加0.92万元，主要原因是在职在编人员工资调标，一般公共预算收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算752.79万元，其中，社会保障和就业支出23.64万元，卫生健康支出14.10万元，城乡社区支出697.31万元，住房保障支出17.73万元。支出较上年增加0.92万元，主要原因是在职在编人员工资调标。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出283.79万元，其中，社会保障和就业支出23.64万元，占8.33%，卫生健康支出14.10万元，占4.97%，城乡社区支出228.31万元，占80.45%，住房保障支出17.73万元，占6.25%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数275.34万元，占总支出的比重为36.58%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费262.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算8.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。计划生育服务支出1.25万元，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励；其他城乡社区公共设施支出7.20万元，主要用于日常园林维护工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出469.00万元，其中，城市建设支出469.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：2025年度县城公共绿地、公园养护费347万元，占73.99%；县城主要道路景观节点、县城重要位置时花美化项目、基础设施修复项目支出80万元，占17.06%；滨江公园卫生保洁费27万元，占5.76%；环保雾炮车降尘项目15万元，占3.2%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费12.60万元，比上年预算持平，持平主要原因是在职在编人员数无变动，仍为21人。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.10万元，其中，公务接待费1.10万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.70万元，主要原因是我单位严格控制“三公”经费使用，厉行节约、反对浪费，严格加强规范公务接待，严禁超标准接待，严格规范单位公用车辆管理，降低公务接待和公务用车运行维护费用。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0.10万元，拟召开1场培训，人数2人，内容为我单位预计安排业务股室相关工作人员参加城市园林绿化建设高质量发展培训班，学习园林绿化养护管理、植物在城市规划方面的配置等新理论课程；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额231.41万元，其中，货物类采购预算134.81万元；工程类采购预算4.2万元；服务类采购预算92.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为752.79万元，基本支出275.34万元，单位项目支出477.45万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心2025年部门预算公开表