目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担养殖技术和动物疫病防控技术推广工作。研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。承担畜牧业、渔业职业技能培训与开发工作，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作。为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业产业项目相关技术性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

4、承担畜禽遗传资源保护任务。承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。

5、承担畜禽屠宰行业发展相关技术性、事务性工作。

6、承担县农业农村局交办的其他工作事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县畜牧水产事务中心单位内设机构包括：内设机构4个，分别为综合室、畜牧发展室、渔业发展室、兽医事务室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县畜牧水产事务中心部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县畜牧水产事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算3296.23万元，其中，一般公共预算收入1176.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1402.00万元，年初结转结余717.77万元。收入较上年增加911.44万元，主要原因是上级财政补助收入增加，有上年结转结余资金。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3296.23万元，其中，社会保障和就业支出89.84万元，卫生健康支出49.99万元，农林水支出2372.69万元，商业服务业等支出717.01万元，住房保障支出66.70万元。支出较上年增加911.44万元，主要原因是增加了农林水支出和商业服务业支出。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出3296.23万元（含上级财政补助1402.00万元），其中，社会保障和就业支出89.84万元，占2.73%，卫生健康支出49.99万元，占1.52%，农林水支出2372.69万元，占71.98%，商业服务业等支出717.01万元，占21.75%，住房保障支出66.70万元，占2.02%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1115.25万元，占总支出的比重为33.83%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1053.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2180.98万元，占总支出的比重为66.17%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：计划生育服务支出1.63万元，主要用于独生子女父母奖励；行政运行支出59.58万元，主要用于公务费日常支出、县级病死猪无害化处理补助、县级动物防疫经费（含检疫经费、优质湘猪工作经费）、深化国有农场税费改革转移支付、绩效奖等方面；事业运行支出30.00万元，主要用于日常事业开支、项目综合开支等；病虫害控制支出464.35万元，主要用于病死猪无害化处理补助、强制免疫劳务补助，“先打后补”经费、特聘动物防疫专员、疫病监测流调和免疫效果评估补助、无疫小区和净化场创建等方面；农业生产发展支出789.00万元，主要用于肉牛肉羊提质增效项目等；农业生态资源保护支出15.00万元，主要用于渔业增殖放流活动；渔业发展支出104.41万元，主要用于成品油价格补贴和渔业增殖放流；其他商业流通事务支出717.01万元，主要用于生猪调出大县奖励有关的生猪保险、畜禽粪污防治等领域。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费61.38万元，比上年预算增加49.86万元，上升432.81%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5.06万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费2.06万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.06万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.50万元，主要原因是主要是公务接待费减少，公务接待费“只减少、不增加”的原则。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.50万元，拟召开2场会议，人数50人，内容为肉牛肉羊增质提效工作会议；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额156.89万元，其中，货物类采购预算156.89万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3296.23万元，基本支出1115.25万元，单位项目支出2180.98万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

江华瑶族自治县畜牧水产事务中心2023年部门预算公开表