目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责党代会的具体组织工作和基层党委党代会的指导工作；会同有关单位对基层单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织新时期党的建设的理论研究。

（2）提出关于乡镇，县直部办委局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责协助办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；负责管理县委老干部局，宏观协调、指导全县老干部工作；负责乡镇和县直部办委局的调配、交流和安置事宜；负责全县干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；承办副营职以上军转干部的安置工作以及部分干部因公出国（境）的审查手续。

（3）指导全县各级领导班子的思想政治、作风建设和民主生活会，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全县干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定组织部门干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和科级领导干部进行监督，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

（4）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部和少数民族干部、妇女干部工作。

（5）在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导我县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规章，并组织实施。

（6）宏观指导全县党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体参照试行《国家公务员条例》的相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

（7）主管全县干部教育工作，制定干部教育的规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训工作，指导、协调、检查乡镇和县直部办委局的干部教育工作；指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

（8）负责党务政务管理人才，企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；全面掌握全县知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好知识分子政策的贯彻落实，进一步完善我县人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

（9）研究制定全县组织管理信息

（二）机构设置

中国共产党江华瑶族自治县委员会组织部单位内设机构包括：内设机构11个，分别为内设11个职能股室，加挂“中共江华瑶族自治县直属机关工作委员会”“中共江华瑶族自治县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会”“江华瑶族自治县公务员局”、“中共江华瑶族自治县委老干部局”牌子，是县委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的工作机构。目前，县委组织部内设办公室（研究室）、干部室、公务员室（2019年从人社局划入）、老干部室（2019年老干部局并入）、人才工作室、干部教育室、干部监督室（举报中心）、干部档案信息室、组织指导室（县委基层办）、党员管理室（党代表联络办公室）、考核评价办公室等11个内设机构，下设3个事业单位：县党员教育中心、县人才发展服务中心和老干部服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年中国共产党江华瑶族自治县委员会组织部部门预算编制范围包括：中国共产党江华瑶族自治县委员会组织部本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2820.28万元，其中，一般公共预算收入1082.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1710.08万元，年初结转结余27.97万元。收入较上年增加1693.46万元，主要原因是主要是上年结余资金以及增加了人员的工资福利收入、绩效评估专项工作经费、考核评价室工作经费、全县绩效奖等拨款。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2820.28万元，其中，一般公共服务支出1571.00万元，社会保障和就业支出40.74万元，卫生健康支出21.68万元，城乡社区支出1154.67万元，农林水支出2.81万元，住房保障支出29.38万元。支出较上年增加1693.46万元，主要原因是增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房报障支出。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出2820.28万元（含上级财政补助1710.08万元），其中，一般公共服务支出1571.00万元，占55.70%，社会保障和就业支出40.74万元，占1.44%，卫生健康支出21.68万元，占0.77%，城乡社区支出1154.67万元，占40.94%，农林水支出2.81万元，占0.10%，住房保障支出29.38万元，占1.04%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数523.25万元，占总支出的比重为18.55%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费460.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2297.03万元，占总支出的比重为81.45%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出558.60万元，主要用于为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；其他组织事务支出580.57万元，主要用于为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；计划生育服务支出0.38万元，主要用于发放退休干部独生子女费用；其他城乡社区支出1154.67万元，主要用于住房保障支出；对高校毕业生到基层任职补助支出2.81万元，主要用于发放选调生各项工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费63.12万元，比上年预算增加6.26万元，上升11.01%，主要原因是人员增加的原因。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少5.00万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2.00万元，拟召开全县组织工作务虚会、全县组织工作大会、全县领导干部大会、全县一报告两评议大会、全县一报告两评议民主评议结果通报会、基层党建工作会、全县绩效评估考核大会等会议，人数1000人，内容为安排部署2023年度组织工作、基层党建工作；县委书记代表县委报告年度干部选拔任用工作情况，在一定范围内接受对县委选人用人工作、新选拔任用干部的民主评议；考核表彰2022年度绩效评估工作等；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办朗诵比赛、歌唱比赛、老干部新春茶话会、党纪法规知识竞赛、七一文艺晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支60万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 458.3万元，其中，货物类采购预算290.9 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 167.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2820.28万元，基本支出523.25万元，单位项目支出2297.03万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：中国共产党江华瑶族自治县委员会组织部2024年部门预算公开表