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第一部分2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于自然资源工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:
(1)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。依照职责权限,组织起草江华瑶族自治县相关的地方性法规、规章,拟订自然资源、国土空间规划和测绘政策措施和规范性文件并组织实施。
(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和省、市自然资源调查监测评价制度,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。
(3)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,开展自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
(4)负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度,开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订评价标准。拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。
(5)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(6)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度,负责全县国土空间规划管理工作,指导各乡镇的规划管理工作。研究拟订国土空间规划管理政策措施并组织实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
(二)机构设置
江华瑶族自治县自然资源局单位内设机构包括:内设机构18个,分别为办公室、法规股、财务股、政工股(党建办)、调查监测股、确权登记股、所有者权益股、空间用途管制股、空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权管理股、地质勘查管理股、空间规划股、监察大队、征收补偿事务中心、规划勘测事务中心、行政审批股、不动产登记中心,下有十一个乡镇国土资源所。
二、部门预算单位构成
纳入2024年江华瑶族自治县自然资源局部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县自然资源局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2024年本部门收入预算4509.42万元,其中,一般公共预算收入3485.10万元,政府性基金预算收入500.00万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助355.00万元,年初结转结余169.32万元。收入较上年减少1239.51万元,主要原因是减少了征地补偿费用。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算4509.42万元,其中,社会保障和就业支出131.20万元,卫生健康支出73.29万元,城乡社区支出1108.47万元,自然资源海洋气象等支出3009.06万元,住房保障支出97.39万元,灾害防治及应急管理支出90.00万元。支出较上年减少1239.51万元,主要原因是无征地补偿费支出。
四、一般公共预算支出情况
2024年本部门一般公共预算支出4509.42万元(含上级财政补助355.00万元),其中,社会保障和就业支出131.20万元,占2.91%,卫生健康支出73.29万元,占1.63%,城乡社区支出1108.47万元,占24.58%,自然资源海洋气象等支出3009.06万元,占66.73%,住房保障支出97.39万元,占2.16%,灾害防治及应急管理支出90.00万元,占2.00%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1600.03万元,占总支出的比重为35.48%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费1513.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费86.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算2409.39万元,占总支出的比重为53.43%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中:计划生育服务支出2.69万元,主要用于独生子女父母奖励;其他城乡社区管理事务支出50.00万元,主要用于契税补贴;其他城乡社区支出558.47万元,主要用于全县“多规合一”村庄规划编制支出;行政运行支出5.02万元,主要用于遗属补助支出;一般行政管理事务支出198.00万元,主要用于一般行政管理事务支出;自然资源规划及管理支出437.38万元,主要用于自然资源规划及管理支出;自然资源利用与保护支出825.44万元,主要用于自然资源利用与保护支出;自然资源调查与确权登记支出242.38万元,主要用于自然资源调查与确权支出;地质灾害防治支出90.00万元,主要用于地质灾害防治支出。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算支出500.00万元,其中,土地出让业务支出500.00万元,占100.00%;具体安排情况如下:用于卫片执法、不动产工作支出等
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费86.88万元,比上年预算增加1.26万元,上升1.47%,主要原因是有新增人员。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为90.00万元,其中,公务接待费30.00万元,公务用车购置及运行费60.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费60.00万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加25.00万元,主要原因是上级批准购置车辆一台。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 836.70万元,其中,货物类采购预算836.70 万元;工程类采购预算0 万元;服务类采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车15辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车13辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4509.42万元,基本支出1600.03万元,单位项目支出2909.39万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。