目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定。

（2）发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。

（3）领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）加强对工会、人大、共青团、妇联、武装部等组织的领导和协调，支持他们依法行使职权；及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

（6）贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

（7）搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、民政、安全、村乡规划建设、乡村振兴、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

（8）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（9）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（10）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

（11）承办上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县涔天河镇人民政府单位内设机构包括：内设机构6个，分别为文体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、水利站、公共卫生事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县涔天河镇人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县涔天河镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2449.19万元，其中，一般公共预算收入2417.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余31.92万元。收入较上年增加128.42万元，主要原因是增加了涔天河移民安置点管理相关经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2449.19万元，其中，一般公共服务支出1471.79万元，社会保障和就业支出132.62万元，卫生健康支出69.23万元，农林水支出682.23万元，住房保障支出93.32万元。支出较上年增加128.42万元，主要原因是增加了涔天河移民安置点管理相关支出。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出2449.19万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出1471.79万元，占60.09%，社会保障和就业支出132.62万元，占5.41%，卫生健康支出69.23万元，占2.83%，农林水支出682.23万元，占27.86%，住房保障支出93.32万元，占3.81%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1692.73万元，占总支出的比重为69.11%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1541.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费150.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算756.45万元，占总支出的比重为30.89%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出6.21万元，主要用于遗属补助；一般行政管理事务支出53.00万元，主要用于涔天河移民安置点管理及“六小”建设；一般行政管理事务支出3.00万元，主要用于乡镇财政监管补助；其他组织事务支出5.70万元，主要用于党管武装和党建支出；事业单位离退休支出4.02万元，主要用于农业几员退休金补差；伤残抚恤支出0.71万元，主要用于伤残人员保健金；计划生育服务支出1.58万元，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励金；生产发展支出198.52万元，主要用于粮食生产和烤烟经费；对村民委员会和村党支部的补助支出483.71万元，主要用于村干部工资福利和村委会日常支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费150.82万元，比上年预算增加2.04万元，上升1.37%，主要原因是公务员车补提升标准，增加了预算。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为50.06万元，其中，公务接待费31.46万元，公务用车购置及运行费18.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.60万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加27.04万元，主要原因是乡镇实施项目、调研等事务增加，单位间往来增多。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5.83万元，拟召开经济工作、党建、人大，乡村发展等会议，人数200人，内容为总结上一年经济工作情况，兑现目标管理考核，联系人民群众，容纳、集中民意，乡村振兴等；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 187.48万元，其中，货物类采购预算187.48 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2449.19万元，基本支出1692.73万元，单位项目支出756.45万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县涔天河镇人民政府2024年部门预算公开表