目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划与全县发展规划的统筹衔接。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标、监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策措施。

6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策措施，统筹推进实施国家和省、市、县重大区域发展战略。

8、组织拟定综合性产业政策措施，负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施，研究提出产业集群发展相关政策措施。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划、统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13、拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准意见。

14、指导和协调全县公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。

15、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

16、起草全县能源发展和有关监督管理的规范性文件草案，拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策措施，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题。

17、拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

江华瑶族自治县发展和改革局单位内设机构包括：内设机构11个，分别为办公室（信访室、政工股），法规股(公共资源交易管理股、县公共资源交易管理委员会办公室)，发展改革规划股，固定资产投资股（国民经济运行调节综合股），农村经济股（湘西地区开发和对口支援股），工交能源股(节能监察股、县国民经济动员办公室)，社会发展股（就业收入分配和消费股），价格和收费管理股(价格成本调查股)，行政审批服务股，粮食调控和物资储备股，粮食执法督查股.。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县发展和改革局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县发展和改革局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2573.27万元，其中，一般公共预算收入1071.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1350.00万元，年初结转结余152.10万元。收入较上年减少212.05万元，主要原因是减少了“十三五”时期易地搬迁项目还本资金。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2573.27万元，其中，一般公共服务支出625.31万元，社会保障和就业支出73.07万元，卫生健康支出24.80万元，城乡社区支出1000.00万元，农林水支出350.00万元，住房保障支出29.57万元，粮油物资储备支出470.52万元。支出较上年减少212.05万元，主要原因是减少了“十三五”时期易地搬迁项目还本资金。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出2573.27万元（含上级财政补助1350.00万元），其中，一般公共服务支出625.31万元，占24.30%，社会保障和就业支出73.07万元，占2.84%，卫生健康支出24.80万元，占0.96%，城乡社区支出1000.00万元，占38.86%，农林水支出350.00万元，占13.60%，住房保障支出29.57万元，占1.15%，粮油物资储备支出470.52万元，占18.28%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数493.97万元，占总支出的比重为19.20%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费457.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2079.30万元，占总支出的比重为80.80%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出157.96万元，主要用于粮食安全工作、公共资源交易、人防、国防动员指挥中心项目前期经费、基层武装部、农业水价综合改革实施方案编制等工作经费；社会事业发展规划支出50.00万元，主要用于重点项目办工作经费；物价管理支出15.00万元，主要用于涉案物价格鉴证工作经费；死亡抚恤支出17.69万元，主要用于死亡人员安葬费及一次性抚恤金；伤残抚恤支出0.83万元，主要用于伤残人员保健金；其他优抚支出13.94万元，主要用于遗属补助；计划生育服务支出3.36万元，主要用于机关事业单位退休人员独生子女父母奖励；其他城乡社区支出1000.00万元，主要用于湘西地区开发产业链项目奖补资金；其他农林水支出350.00万元，主要用于以工代赈示范工程项目资金；国家粮油差价补贴支出142.00万元，主要用于本年县储粮早稻及中晚稻收购价差资金；粮食财务挂账利息补贴支出62.00万元，主要用于粮食财务挂账利息支出；处理陈化粮补贴支出29.47万元，主要用于处置临储粮补贴；设施建设支出101.05万元，主要用于新建2500吨准低温县级储备粮仓库项目款；物资保管保养支出53.00万元，主要用于县储粮保管费；其他粮油物资事务支出83.00万元，主要用于储备粮和应急成品粮储备利息补贴。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费36.66万元，比上年预算减少3.42万元，下降8.53%，主要原因是人员减少进而公用经费和公车改革补贴减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为29.00万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费14.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加9.50万元，主要原因是由于机构改革，县人防办由与县住建局合署办公划归至与我局合署办公，原人防办车辆、人员一并划入发改局，三公经费有所增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额124.32万元，其中，货物类采购预算124.32万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2573.27万元，基本支出493.97万元，单位项目支出2079.30万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县发展和改革局2024年部门预算公开表