目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

江华瑶族自治县归侨侨眷联合会是中共江华瑶族自治县委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

（1）宣传、贯彻党和政府的方针、政策、做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

（2）促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，依法维护归侨、侨眷的合法权益；为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供政策和法律咨询服务。

（3）围绕经济建设这一中心，凝聚侨心、发挥侨力积极为引进海外人才、资金和智力服务；促进海内外经贸合作和科技交流；为在江华的侨资企业提供服务。

（4）制定全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施，负责督办全县归侨、侨眷代表大会及其委员会决议、决定的实施；负责全县侨联的业务工作。

（5）积极参政议政，参与国家政治、经济、文化和社会事务活动；参与协商和推荐县人大归侨、侨眷代表人选，提名县政协的归侨、侨眷委员人选；参与政治协商，发挥民主监督作用。

（6）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出意见和建议。

（7）按照中央、国务院和省、市、县委的要求，认真开展侨务台对台工作，为祖国统一大业服务。

（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项和工作。

（二）机构设置

江华瑶族自治县归侨侨眷联合会单位内设机构包括：内设机构3个，分别为办公室、宣传联络股、维权经济股。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县归侨侨眷联合会部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县归侨侨眷联合会本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算56.86万元，其中，一般公共预算收入56.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余0万元。收入较上年增加13.06万元，主要原因是本单位新增1名副主席，增加了人员经费和公用经费支出。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算56.86万元，其中，一般公共服务支出48.10万元，社会保障和就业支出3.89万元，卫生健康支出2.10万元，住房保障支出2.77万元。支出较上年增加13.06万元，主要原因是本单位新增1名副主席，增加了人员经费和公用经费支出。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出56.86万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出48.10万元，占84.59%，社会保障和就业支出3.89万元，占6.84%，卫生健康支出2.10万元，占3.69%，住房保障支出2.77万元，占4.87%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数47.77万元，占总支出的比重为84.01%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费42.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算9.10万元，占总支出的比重为16.00%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出9.00万元，主要用于侨联业务工作经费（含侨胞之家活动经费）7万元，归侨侨眷慰问经费2万元；计划生育服务支出0.10万元，主要用于发放独生子女父母奖励。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费4.98万元，比上年预算增加1.98万元，上升66.00%，主要原因是公用经费增加0.6万元，公务车改补贴增加1.38万元。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是本年公务接待费预算接待来客4-5批次，总额和接待标准已到下限，再无下降空间。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 3.9万元，其中，货物类采购预算2.3 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 1.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为56.86万元，基本支出47.77万元，单位项目支出9.10万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县归侨侨眷联合会2024年部门预算公开表