目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

共青团江华瑶族自治县委是县委领导的全县先进青年的群众组织，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。团县委主要职能是：

1.当好县委、县政府的助手，在县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

2.加强对全县青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设，始终坚持党的领导，切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治任务。培养、选拔、表彰、推荐优秀青少年。

3.巩固和扩大党执政的青年群众基础，强化共青团工作主阵地建设，拓展对新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖。

4.领导全县共青团工作，领导和指导全县青联和少先队工作，领导和指导全县青少年社团组织的工作。

5.参与全县性青少年相关法律法规的贯彻实施，承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益相关的事务。

6.负责全县团的组织建设，协助党组织选拔、管理和培训团的干部。

7.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策，开展各种活动。

8.参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民政团结。

9.承担实施全县希望工程的有关工作。

10.承担县委、县政府和上级团委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团江华瑶族自治县委员会单位内设机构包括：内设机构3个，分别为办公室（组织宣传部）、青年发展部（权益部）、学少部（希望工程办公室）1个直属事业单位，县青年志愿者指导中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年中国共产主义青年团江华瑶族自治县委员会部门预算编制范围包括：中国共产主义青年团江华瑶族自治县委员会本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算79.85万元，其中，一般公共预算收入79.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余0万元。收入较上年减少10.21万元，主要原因是严格落实上级“厉行节约过紧日子”的要求。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算79.85万元，其中，一般公共服务支出70.60万元，社会保障和就业支出4.12万元，卫生健康支出2.16万元，住房保障支出2.98万元。支出较上年减少10.21万元，主要原因是严格落实上级“厉行节约过紧日子”的要求。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出79.85万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出70.60万元，占88.42%，社会保障和就业支出4.12万元，占5.16%，卫生健康支出2.16万元，占2.71%，住房保障支出2.98万元，占3.73%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数49.85万元，占总支出的比重为62.43%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费47.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算30.00万元，占总支出的比重为37.57%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出30.00万元，主要用于保障日常运转经费和人员工资性支出、‌西部计划志愿者生活补助、‌青年联席工作会议工作经费、‌青年婚恋交友项目经费、‌大学生志愿服务西部计划项目办工作人员经费、‌团干部、‌少先队辅导员培训项目、‌共青团新招募志愿者岗前培训、‌社区青春行动(全省试点)工作经费、‌庆祝"五四青年节"表扬大会。还包括社会保障和就业支出，‌具体为行政事业单位养老支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，‌这部分支出主要保障机关行政养老保险、‌职业年金缴费等支出。‌此外，‌还有卫生健康支出中的行政事业单位医疗支出，‌用于保障机关行政单位医疗保险等支出。‌住房保障类支出中的住房改革支出，‌主要用于机关行政单位住房公积金支出。‌还涉及到一般公共服务支出，‌包括群众团体事务中的行政运行、‌其他群众团体事务支出，‌这些支出主要用于团县委行政管理人员工资和日常运转等基本支出，‌以及开展共青团专项活动支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费2.46万元，比上年预算减少0.84万元，下降25.45%，主要原因是严格落实上级“厉行节约过紧日子”的要求。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格落实上级“厉行节约过紧日子”的要求。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 20.1万元，其中，货物类采购预算3.1 万元；工程类采购预算14 万元；服务类采购预算 3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为79.85万元，基本支出49.85万元，单位项目支出30.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：中国共产主义青年团江华瑶族自治县委员会2024年部门预算公开表